2017年预算公开

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

支出项目（性质）

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款

1,261.80

一、一般公共服务支出

一、基本支出

977.20

     1、自治区本级安排

1,261.80

二、外交支出

    人员经费

801.50

                其中：纳入预算管理的非税收入 

三、国防支出

    公用经费

175.70

     中央提前下达一般性转移支付（专项）

143.25

四、公共安全支出

1,170.52

二、项目支出

284.60

     2、中央提前下达专项资金

五、教育支出

二、政府性基金预算拨款

六、科学技术支出

     1、自治区本级安排

七、文化体育与传媒支出

     2、中央提前下达专项资金

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

23.19

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

68.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

本年收入合计

1,261.80

二十三、债务付息支出

三、上年结转

二十四、债务发行费用支出

  其中：一般公共预算拨款

       政府性基金预算拨款

本年支出合计

1,261.80

本年支出合计

1,261.80

结转下年

结转下年

收入总计

1,261.80

本年支出总计

1,261.80

本年支出总计

1,261.80

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目分类

 合计

基本支出

项目支出

类

款

项

科目名称

**

**

**

**

1

2

合计

1,261.80

977.20

284.60

204

公共安全支出

1,170.52

885.92

284.60

　　04

　　检察

1,170.52

885.92

284.60

　　　　204

　　　　04

01

　　　　行政运行

885.92

885.92

　　　　204

　　　　04

02

　　　　一般行政管理事务

85.57

85.57

　　　　204

　　　　04

04

　　　　查办和预防职务犯罪

199.03

199.03

210

医疗卫生与计划生育支出

23.19

23.19

　　11

　　行政事业单位医疗

23.19

23.19

　　　　210

　　　　11

01

　　　　行政单位医疗

23.19

23.19

221

住房保障支出

68.09

68.09

　　02

　　住房改革支出

68.09

68.09

　　　　221

　　　　02

01

　　　　住房公积金

68.09

68.09

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

基本支出

类

款

科目名称

**

**

**

1

合计

977.20

301

工资福利支出

728.50

　　301

01

　　基本工资

267.65

　　301

02

　　津贴补贴

392.64

　　301

03

　　奖金

24.02

　　301

04

　　其他社会保障缴费

23.19

　　301

07

　　绩效工资

1.00

　　301

99

　　其他工资福利支出

20.00

302

商品和服务支出

175.70

　　302

01

　　办公费

22.54

　　302

02

　　印刷费

2.60

　　302

04

　　手续费

0.20

　　302

05

　　水费

0.70

　　302

06

　　电费

3.60

　　302

07

　　邮电费

3.50

　　302

08

　　取暖费

16.46

　　302

09

　　物业管理费

4.50

　　302

13

　　维修（护）费

30.00

　　302

15

　　会议费

1.00

　　302

16

　　培训费

1.00

　　302

17

　　公务接待费

4.50

　　302

28

　　工会经费

10.53

　　302

29

　　福利费

12.87

　　302

31

　　公务用车运行维护费

3.00

　　302

39

　　其他交通费用

58.70

303

对个人和家庭的补助

73.00

　　303

11

　　住房公积金

68.09

　　303

14

　　采暖补贴

4.91

收支预算总表

单位：万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目（性质）

预算数

一、一般公共预算拨款

1,261.80

一、一般公共服务支出

一、基本支出

977.20

  1、自治区本级安排

1,261.80

二、外交支出

   人员经费

801.50

其中：纳入预算管理的非税收入

三、国防支出

   公用经费

175.70

       中央提前下达一般性转移支付（专项）

143.25

四、公共安全支出

1,170.52

二、项目支出

284.60

  2、中央提前下达专项资金

五、教育支出

三、事业单位经营支出

二、政府性基金预算拨款

六、科学技术支出

四、上缴上级支出

  1、自治区本级安排

七、文化体育与传媒支出

五、对附属单位补助支出

  2、中央提前下达专项资金

八、社会保障和就业支出

三、事业收入

九、医疗卫生与计划生育支出

23.19

    其中：纳入专户管理的教育收费收入

十、节能环保支出

四、事业单位经营收入

十一、城乡社区支出

五、其他收入

十二、农林水支出

六、上级单位补助收入

十三、交通运输支出

七、附属单位上缴收入

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

68.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

本年收入合计

1,261.80

二十三、债务付息支出

八、上年结转

二十四、债务发行费用支出

本年支出合计

1,261.80

  其中：一般公共预算拨款

六、结转下年

       政府性基金预算拨款

       事业收入（含教育收费）

本年支出合计

1,261.80

       其他资金

结转下年

九、用事业基金弥补收支差额

收入总计

1,261.80

本年支出总计

1,261.80

本年支出总计

1,261.80

部门收入预算总表

单位：万元

科目编码

总计

上年结转

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

预算数

其中：教育收费收入

类

款

项

科目名称

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

合计

1,261.80

1,261.80

204

公共安全支出

1,170.52

1,170.52

　　04

　　检察

1,170.52

1,170.52

　　　　204

　　　　04

01

　　　　行政运行

885.92

885.92

　　　　204

　　　　04

02

　　　　一般行政管理事务

85.57

85.57

　　　　204

　　　　04

04

　　　　查办和预防职务犯罪

199.03

199.03

210

医疗卫生与计划生育支出

23.19

23.19

　　11

　　行政事业单位医疗

23.19

23.19

　　　　210

　　　　11

01

　　　　行政单位医疗

23.19

23.19

221

住房保障支出

68.09

68.09

　　02

　　住房改革支出

68.09

68.09

　　　　221

　　　　02

01

　　　　住房公积金

68.09

68.09

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

1,261.80

977.20

284.60

204

公共安全支出

1,170.52

885.92

284.60

　　04

　　检察

1,170.52

885.92

284.60

　　　　204

　　　　04

01

　　　　行政运行

885.92

885.92

　　　　204

　　　　04

02

　　　　一般行政管理事务

85.57

85.57

　　　　204

　　　　04

04

　　　　查办和预防职务犯罪

199.03

199.03

210

医疗卫生与计划生育支出

23.19

23.19

　　11

　　行政事业单位医疗

23.19

23.19

　　　　210

　　　　11

01

　　　　行政单位医疗

23.19

23.19

221

住房保障支出

68.09

68.09

　　02

　　住房改革支出

68.09

68.09

　　　　221

　　　　02

01

　　　　住房公积金

68.09

68.09

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

本年政府性基金预算财政拨款支出表

基本支出

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

43.50

43.50

1、因公出国境费

2、公务接待费

4.50

4.50

3、公务用车购置及运行费

39.00

39.00

        其中：公务用车运行维护费

39.00

39.00

                     公务用车购置费