2015年部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况

   （一）收入支出预算安排情况

年初预算数275448元 。  

   （二）当年收入支出基本情况，与上年对比情况。

本年度累计批复计划数1261388.56元，累计实际支付数1209952.23元财政核准结转数51436.33元。

1、收入支出与预算对比分析

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

行政运行、机关服务收入占总收入的93%，住房公积金占总收入的4%，行政单位医疗、事业单位医疗收入占总收入的3%。

3、重点经济分类支出执行情况

4、当年预算执行中存在的问题

无

  （三）年末结转和结余情况

财政核准结转数16031.00元（事业编制人员的预留绩效工资、奖励工资、10-12月住房公积金）。

   二、资产负债情况分析

无