牙克石亚洲太平洋地区冬季汽车测试高新技术产业开发区管理委员会 2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    1、主要职能

    （1）本单位的主要职责是贯彻执行国家、自治区有关高新区的方针政策、法律法规，落实呼伦贝尔市政府、牙克石市政府部署的各项工作。（2）负责高新区基本建设、经济发展、科技创新等中长期发展规划，经审批后组织实施。（3）负责管理权限内各类投资项目的审批、审核、上报等工作。（4）负责高新区的招商引资工作。（5）组织协调各相关部门在高新区内的日常工作。（6）负责协调办理高新技术企业的申报、认定工作。（7）完成呼伦贝尔市政府和牙克石市政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

牙克石亚洲太平洋地区冬季汽车测试高新技术产业开发区管理委员会经呼伦贝尔市机构编制委员会（呼机编发[2013]59号文件）批复正式成立，为呼伦贝尔市政府派出机构，规格为正处级，委托牙克石市政府代管。

    内设4个科室和1个正科级事业单位。行政编制7名，实有人员5名，事业编制5名，实有人员4名。退休1人。

   第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本单位2018年收入年初预算数为：134.39万元，决算数为149.72万元比预算数增加15.33万元。2018年支出预算数为134.39万元，决算数为：149.72万元比年初预算增加15.33万元。主要原因是人员薪级工资与项目的增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计149.72万元，其中：本年收入合计148.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.8万元；支出总计149.72万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.72万元。与2017年度相比，收入总计增加16.86万元，增长12.7%；支出总计增加16.86万元，增长12.7%。主要原因：一是个人薪级工资的增加；二是养老金的缴纳。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计148.92万元，其中：财政拨款收入148.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计148万元，其中：基本支出138万元，占93.2%；项目支出10万元，占6.8%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计149.67万元，其中：年初结转和结余0.8万元；支出总计149.67万元，其中：年末结转和结余1.72万元。与2017年度相比，收入增加17.1万元，增长12.9%；支出增加7.1万元，增长12.9%。主要原因：一是2017年调标工资的结转。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计147.95万元，其中：基本支出137.95万元，占93.2%；项目支出10万元，占6.8%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出137.95万元，其中：人员经费130.49万元，主要包括：“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加）37.66万元，主要原因是：个人薪级工资的增加与养老金的缴纳；公用经费7.46万元，主要包括：“办公费、手续费等，较上年减少31.48万元，主要原因是：本年度没有大型活动。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.21万元，支出决算为1.94万元，完成预算的46.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.64万元，完成预算的46.2%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的45.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于本年度经费紧张，部分费用已由个人垫付。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.94万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占84.5%；公务接待费支出0.3万元，占15.5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年0万元，主要原因是。公务用车运行维护费支出1.64万元，用于车辆保险、维修、燃油支出，车均运维费1.64万元，较上年减少2.1万元，主要原因是车辆保险、维修、燃油支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.3万元。其中：国内公务接待费0.3万元，接待6批次，共接待45人次。主要用于一是公务接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出7.46万元，比2017年减少31.48万元，降低80.8%。主要原因是：本年度没有大型活动。   （二）政府采购支出情况 

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.65万元，比2017年增加（减少）0.65万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车1辆，主要是用于……（具体情况由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门为开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈跃春    联系电话：0470-7377100