牙克石市高新区2018年度 预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照牙克石市财政局文件精神，切实贯彻我市财政体制改革要求，编制2018年部门预算，编制说明如下：

一、单位基本情况

（一）、主要职责

   （1）本单位的主要职责是贯彻执行国家、自治区有关高新区的方针政策、法律法规，落实呼伦贝尔市政府、牙克石市政府部署的各项工作。（2）负责高新区基本建设、经济发展、科技创新等中长期发展规划，经审批后组织实施。（3）负责管理权限内各类投资项目的审批、审核、上报等工作。（4）负责高新区的招商引资工作。（5）组织协调各相关部门在高新区内的日常工作。（6）负责协调办理高新技术企业的申报、认定工作。（7）完成呼伦贝尔市政府和牙克石市政府交办的其他工作。

（二）、内部机构

 内设4个科室和1个正科级事业单位。

（三）、人员编制及实有人数

     行政编制7名，实有人员7名，事业编制5名，实有人员4名。

二、2018年预算收、支情况

2018年全年预算财政拨款收入134.38万元，比上年增24.56万元，增长18%；支出总额134.38万元，比上年增24.56万元，增长18%；。主要为基本支出134.38万元。

（一）基本支出：全年基本支出134.38万元，比上年增24.56万元，增长18%。

其中：在职人员工资  95.34 万元；社会保障费 36.64 万元；基本公用经费 2.4  万元；增加原因：2017年调标工资、行政人员的公车补贴没有纳入2017年预算，导致2017年预算收入少于2018年预算收入。

三、“三公经费”支出说明

2017年度实际支出情况

支出总数：5.60万元，其中：公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费4.70万元。

2018年度预算支出情况

预算支出总数：5.32万元，其中：公务接待费0.86万元，公务用车运行维护费4.46万元，比上年减少0.28万元，减少5%。

预算编制联系人：陈跃春    

联系电话：7377199

单位名称：高新区管委会（盖章）

                       2018年 3 月 6 日