单位领导签署意见：
牙克石市人民政府新工街道办事处
2018 年度预算编制说明
根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照牙克石市
财政局文件精神，切实贯彻我市财政体制改革要求，编制
2018 年部门预算，编制说明如下：
一、单位基本情况
（一）、主要职责
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行国家的法律、
法规和上级的指示、决定。
2、加强党的基层组织和干部队伍建设，落实文化宣传、
统一战线、群众团体、老干部、人民武装等工作。
3、加强纪检、监察工作，开展党纪、政纪和反腐倡廉
教育，宣传廉政勤政典型，监督和查处违纪行为。
4、加强和改进思想政治工作，强化对党员、干部、职
工和居民的道德教育，搞好法制宣传和科普工作，提高干部、
群众的整体素质。
5、服务街道经济工作。
6、加强辖区内街巷、居民区的容貌管理监察以及环境
保护、卫生防疫、抢险救灾等工作。
7、开展社会保障、社会救济、民政优抚、拥军优属、
社区服务、社区文化、计划生育、婚姻管理、殡葬改革、待
业人员管理等社会工作，兴办社会福利事业。8、加强社区居民委员会组织、制度建设，及时向市委、
市政府反映驻地单位和居民群众的意见及要求，办理人民群
众来信来访事宜。
9、加强辖区内社会治安综合治理，开展人民调解和治
安保卫等有关工作，维护社会稳定。
10、承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）、内部机构
内设党政办、组织宣传办、民政办、计生办、党政办、
一站式服务大厅、纪检办、群团办、财务等部门。
（三）、人员编制及实有人数
1、新工街道办事处行政编制 15 人，事业编制 3 人，在
职人员 15 人，其中：行政 12 人，事业 3 人。其中行政的 12
人在编制本中仅有 11 人，因吴国君只有调令没有工资计划
凭证，无法进行工资转移，因此在 11 月份工资表中有吴国
君。在职人员中科级 2 人，副科级 4 人。
2、现有退休人员 20 人。编制本中 19 人，因张玉卉属
文化馆编制退休人员，工资在我办领取，编制在文化馆。其
中正副科级 14 人。
二、2018年预算收、支情况
2018年全年预算财政拨款收入340.53万元，比上年增长
43.08 万元，增长 14.48%；支出总额 340.53 万元，比上年
增长 43.08 万元，增长 14.48%；。主要分为基本支出 312.53
万元和市本级项目支出 28.00 万元。（一）基本支出：全年基本支出312.53万元，比上年增
长25.08万元，增长8.72%。
其中：在职人员工资125.92万元；离、退休人员工资
116.77 万元；遗属补助 0.00万元；社会保障费49.22万元；
基本公用经费34.38万元；取暖费10.6万元；临时工、独生
子女补助、其他人员工资等3.64万元。
增（减）变动原因：人员调动。
（二）项目支出：全年预计项目支出 28.00万元，比上
年增18.00万元，增长180%。
其中：
1、往年已经列入预算内市本级项目支出10.00万元。
取消小额税收补偿经费项目10.00万元，功能分类
2010301，支出经济分类30201，主要用于保运转方面。
2、2018年度需新增预算内市本级项目支出18.00万元。
社区党建活动经费项目18.00万元，功能分类2010301，
支出经济分类30201，主要用于社区党建方面。
增（减）变动原因：本年新增。
三、“三公经费”支出说明
2017年度实际支出情况
公务接待费：0.00元；公务用车运行维护费：14455.00
元。
2018年度预算支出情况
公务接待费：3515.24元；公务用车运行维护费：
25721.25元。增减变动情况及原因分析
严格按照中央八项规定要求，降低公车使用及公务接待
次数。
四、政府采购安排情况说明
暂无政府采购计划。
五、单位需要说明的其他事项
无。
六、预算编制说明中专业名词解释
预算编制联系人： 甘婧
联系电话： 18647024999
单位名称：（盖章）
2018 年 3月 7 日
蒙公网安备15078202000019号 网站标识码：1507820001
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