牙克石市政协2015年部门决算情况说明及“三公”经费支出情况说明

一、部门决算收入情况说明

2015年全年收入6,500,382.42元。其中：财政拨款6,500,353.33元；其他收入29.12元。财政拨款收入占部门总收入的比重99.9%，属于全额拨款。去年全年收入7,528,368.15元，其中财政拨款7,528,325.53元。其他收入77.59元。比去年总收入减少13.65%。其原因是廉政建设，精简了三公经费的支出比重，精简各项经费支出。

二、部门决算支出情况说明

2015年，总支出6,579，930.87 元，其中：其中工资福利支2,484,357元；商品和服务支出427,663.58元；对个人和家庭支出5，068.00元；政协会议340,000.00元；委员视察115,000.00元；参政议政106,055.00元；退休工资2，626,177.48元；医保206,041.81元；住房公积金269,568.00元。去年总支出7,639,004.94元，比去年总支出减少13.86%。

三、结转

2015年度，年末计划结转总金额为601,064.04元，主要是2013年未拨付的1-12月个人和公用住房公积金款及2015年奖励工资及10-12月公用和个人住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费情况说明

1、2015年“三公经费”支出总合计：333,351.64元。（1）公务用车维护费：316,761.64元；较上年增加原因是今年全市进行“十个全覆盖”，市政协负责乌奴耳镇及兴安岭的包保工作，所以公务用车维护费加大。（2）接待费：16,590.00元。（3）因公出国（境）费用0万元。

2、会议费支出情况：2015年会议费：340,000.00元，2014年会议费344,678.00元，比上年逐渐减少会议费各项支出。

                                                                    牙克石市政协办公室

                                                                      2016年9月5日