牙克石市政协2016年部门决算情况说明及“三公”经费支出情况说明

一、关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计790.8万元，支出总计790.8万元。与2015年度相比，收入增加72.7万元，增长10.1%；支出增加72.7万元，增长10.1%。主要原因：一是由于本年度全市进行了工资调标补发和新增调了艰苦地区津贴，工资福利支出同比去年有所加大；二是对个人和家庭的补助支出同比去年有所加大，其原因是由于本年度退休人员工资也进行了调标补发，以及艰苦地区的增调补发。

二、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.7万元，其中：人员经费 629.8 万元，主要包括：工资福利支出299.91 万元（其中基本工资 103.95 万元、津贴补贴 162.35万元、奖金 10.41 万元、社会保障费 23.20 万元）和对个人和家庭补助支出 329.89 万元（其中退休费 256.79 万元、抚恤金23.02 万元、住房公积金 45 万元、在职采暖补贴 5.0 万元、奖励金 0.08 万元）；公用经费131.9万元，主要包括：办公费6.16万元、印刷费11.95万元、邮电费 1.06 万元、差旅费 27.43 万元、会议费 39 万元、培训费2.19 万元、公务接待费1.6 万元、劳务费5.1万元、公车维护费 31.61 万元，办公设备购置 5.8万元。

三、关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为 33.3万元，支出决算为33.21万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.61万元，完成预算的99.8%，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算的 96.4%，其中：国内公务接待费 1.6 万元，接待 23 批次，共接待 290 人次。主要用于一是机关日常接待；二是各省市政协及相关单位调研工作。

                                                                         牙克石市政协办公室

                                                                           2017年9月18日