牙克石市政协2017年部门决算情况说明及“三公”经费支出情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本年度市政协年初预算数为811.07万元，决算数为776.36万元。本年减少34.71万元，其主要原因是2017年在职退休5人、死亡1人及专项款减少。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计805.46万元，其中：本年收入合计805.46万元，年初结转和结余29.09万元；支出总计791.24万元，年末结转和结余14.22万元。与2016年度730.06万元相比，收入总计增加45.67万元，增长6.25%；支出总计791.24万元增加29.54万元，增长3.88%。主要原因：一是2017年人员工资增加；二是2017年人员增加办公经费增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计776.36万元，其中：财政拨款收入776.36万元，占100%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计791.24万元，其中：基本支出791.24万元，占100%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计776.36万元，其中：年初结转和结余29.10万元；支出总计805.46万元，其中：年末结转和结余14.22万元。与2016年度相比，收入减少14.88万元，减少51.12%；主要原因：2017年财政下拨2013年4-8月住房公积金。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计791.24万元，其中：基本支出791.24万元，占100%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出791.24万元，其中：人员经费636.31万元，主要包括工资福利支出：289.46万元（其中基本工资146.57万元、津贴补贴107.41万元、奖金11.85万元、社会保障费23.62万元）和对个人和家庭补助支出346.85万元（其中退休费285.42万元、抚恤金16.44万元、住房公积金42.83万元、采暖补贴2.14万元），较上年增加6.51万元，主要原因是：2017年人员工资增加；公用经费154.93万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费0.58万元、差旅费20.1万元、会议费52.63万元、培训费1.06万元公务接待1.58万元、劳务费1.20万元公务用车运行维护费29.94万元、其他交通费44.13万元），较上年增加23.04万元，主要原因是：2017年人员增加办公经费加大及2017年开九届六次会议及十届一次会议。

三、关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为31.67万元，支出决算为31.51万元，完成预算的99.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.94万元，完成预算的99.50%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2017年度本着厉行节约的原则，缩短了会议天数；二是2017年度未发生公务用车购置费，从而降低降低三公经费；三是市政协加大了对三公经费的管理和使用，严格执行中央八项规定，厉行节约，严禁不合理和不必要的支出发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出31.51万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支29.94万元，占95.02%；公务接待费支出1.58万元，占5.0%。

本年度市政协未发生因公出国（境）费支出的情况。

公务用车购置及运行维护费支出29.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于4台车公务用车及通讯用车的维护和保养等支出。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出1.58万元。其中：国内公务接待费1.58万元，接待22批次，共接待285人次。主要用于：上级政协来牙调研、学习等接待费。

                                                                          牙克石市政协办公室

                                                                           2018年10月8日