牙克石市政协2018年部门决算情况说明及“三公”经费支出情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

牙克石市政协2018年财政拨款收入737.74万元，年初预算765.67万元，比年初减少27.93万元，主要原因是退休1人，死亡2人。本年支出732.60万元，年初预算765.67万元比年初减少33.07万元，主要原因是是退休1人，死亡2人。年末结转和结余19.35万元，比年初增加5.13万元，主要原因是财政应返还额度增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于2018年度收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计751.96万元，其中：本年收入合计737.74万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余14.22万元；支出总计751.96万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余19.35万元。与2017年度相比，收入总计减少53.5万元，下降6.6%；支出总计减少53.5万元，下降6.6%。主要原因：是退休1人，死亡2人。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计737.74万元，其中：财政拨款收入737.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计732.6万元，其中：基本支出732.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计751.96万元，其中：年初结转和结余14.22万元；支出总计751.96万元，其中：年末结转和结余19.35万元。与2017年度相比，收入减少53.5万元，下降6.6%；支出减少53.5万元，下降6.6%。主要原因：是退休1人，死亡2人。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计732.6万元，其中：基本支出732.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出732.59万元，其中：人员经费602.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少33.38万元，主要原因是：退休1人，死亡2人；公用经费129.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训、差旅、会议费等，较上年减少25.26万元，主要原因是：根据财政规定按经费比例递减。

三、关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为30.08万元，支出决算为29.91万元，完成预算的99.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.41万元，完成预算的99.4%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100.2%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据财政规定按经费比例递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出29.91万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.41万元，占95%；公务接待费支出1.5万元，占5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出28.41万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出28.41万元，用于汽车维修、燃料费、车保险等支出，车均运维费4.74万元，较上年减少1.53万元，主要原因是按照财政规定按经费比例逐年递减，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.5万元。其中：国内公务接待费1.5万元，接待18批次，共接待280人次。主要用于上级政协来牙调研、学习等接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

                                                                          牙克石市政协办公室

                                                                           2019年9月16日