2014年供销社部门决算报告

2014年供销社部门决算报告

1. 部门情况

1. 基本情况

    

   1.主要职能。

供销社主要负责对重要农牧业生产资料，农畜产品经营进行组织、协调、管理。组织发展农牧民合作经营组织，构建区域合作经济的公共服务平台。参与农牧业生产经营，农业综合开发及扶贫开发等工作。

2.机构人员情况。

供销社是财政全额拨款事业单位，参照公务员管理，编制8人，内社4个科室。供销社共有职工26人，在职8人，退休18人。

3、机构人员2014年没有变动情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年完成牙克石蒙业农业科技有限公司新网工程申报和实施工作，已完工。达到预期建设效益。全口径专业合作社目标85个，完成103个，超额完成任务；农民经纪人队伍总人数110人，完成120人，超额完成任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初预算1,578,769.71元。2014年，总支出1,678,769.71元，比上年增加155,468.08元。增加原因职工工资增加。项目支出增加100,000.00元。

2014年无人员变动。

（二）当年收入支出基本情况，

2014年，总支出1,678,769.71元，比上年增加155,468.08元，增加10.2 %。其中，基本支出1,578,769.71元，基本支出增加55,468.08元，增加0.04%。项目支出100,000.00元。项目支出增加0.06%。

1.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

2080502事业单位退休工资预算支出927,998.71，决算支出931,004.23元，增加3,005.52元。 2100502医疗保障预算支出45485.52元，决算支出45485.52元。

2210201住房公积金预算支出69586.00元，决算支出77445.75元，增加7859.75元。

2160250事业运行预算支出535699.48元，决算支出535699.48元，

2160299其他商业流通事物支出决算支出100,000.00元。

（2）差异原因分析。

2160299其他商业流通事物支出决算支出100,000.00元。

《新农村牧区现代流通服务网络工程农牧民专业合作社公益性项目》牙克石市富多祥粮食种植专业合作社

2．收入支出结构分析

基本支出1,589,634.98元：追加项目支出100,000.00元。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

社机关基本支出1689634.98元。其中：项目支出100,000.00元。牙克石市富多祥专业合作社。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

无

（2）会议费支出情况：

无

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无

4．当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施。

无

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

无

2．分单位结余结转情况。

社机关2014年个人公积金及单位公积金等10862.64元。2013年结转147767.43元。2014年结转136904.79元。

三、资产负债情况分析

年末固定资产53849.00元。2013年固定资产53849.00元。

四、本年度部门决算等财务工作的开展情况

我社根据全市决算会议精神，结合《事业单位的会计制度》和对2014年经费报表的编制要求，确保决算编制及时、完整、真实。严格遵守财务制度的规定，真实反映一年来的收支情况，保证职工切身利益，确保每一笔资金合理运用，已上是我社2014年财务情况分析说明。