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牙克石市人民法院关于对2017年预算编报的说明

发布时间:2020-06-02 浏览次数: 88 信息来源:市法院 [ 字体大小: ]

牙克石市人民法院

关于对2017年预算编报的说明

 

    一、人员编制情况:

    2016年年末,我院政法编制为119人,实有人数为116人,缺编3人;事业编制为10人。

    二、预算编报支出情况:

    1、基本支出

    2017年自治区财政厅给我院下达基本支出数额为1601.37万元,其中基本支出为1131.6万元,项目支出为469.77万元(自治区本级安排283.01万元,一般转移支付专项为186.76万元)。

    (1)人员支出:

    功能性分类科目为2040501 ,30101基本工资为360.53万元,30102津贴补贴为365.55万元,30103奖金为30.04万元,3031401采暖功能性补贴为6.53万元。

    功能性分类支出2100501 ,30104其他社会保障缴费为74.94万元。

    功能性分类支出2210701 ,30311住房公积金为94.11万元

    (2)公用支出:

    功能性分类科目为2040501 ,30201为办公费30.6万元,30205水费为5万元,30206电费为20万元,30208取暖费为20万元,30209物业管理费为30万元,30229职业福利费为28.2万元,30239其他交通费为66.1万元。

    2、一般公共预算本级项目支出

    一般公共预算本级项目支出为469.77万元,其中业务装备经费为112.63万元,(自治区本级下达56.6万元,中央提前下达56.03万元),办案业务费为357.14万元(自治区本级下达226.41万元,中央提前下达130.73万元)。

    功能性分类科目为2040502 ,31002办公设备购置费为112.63.

    支出功能分类科目为2040502 ,30202印刷费为20万元,30207邮电费为40万元,30211差旅费为80万元,30231公务用车维护费为65.41万元,30226劳务费为130.73万元,30201办公费为218万元。

    以上是自治区财政局拨付的基本支出及项目支出控制数的预算编报说明,由于我院人员的增加及办案业务量的增加,预算资金的缺口也非常大,仅人员支出一项就存在近370万元的缺口。

    我院于2016年12月份搬迁到新区新建的审判业务用房办公,由原来办公用房2079平方米增加到近10000平方米,无形中取暖费、物业费、水费、电费等都相继增加,缺口约300万元左右。

    我院现新建办公楼总预算近4500万元,而上级给拨付了不到2000万元,差额约为2500万元左右。除自治区安排的人员支出及公用支出、项目支出外,我院缺口资金总计约3100万元。

    由于我院管辖面积大,人员多案件多(2016年审结各类案件为4000多件),费用也相继增加,我院要在上级法院及当地政府的领导和关怀下,克服经费紧,案件多的各种困难,要审理好各类案件,把钱用在刀刃上,使我院的各项工作迈向一个新的台阶。

 

牙克石市人民法院   

                                                 二0一六年十二月二十九日

 

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