2017年预算编制说明

2017年预算编制说明

一、单位基本情况

（一）、基本职能及主要工作：培养提高干部理论水平，宣传市场经济理论。培训、轮训行政、事业单位干部、中央党校大专、大学学历教育。

（二）、机构构成情况：机构全称中共牙克石市委党校，其他名称牙克石市行政干部学校，全额拨款正科级单位。下设综合办公室、理论研究教研室、组织教学办公室、行政管理学教研室、政治学教研室。

（三）、人员编制情况、我单位编制数为22人、参公管理10人，专业技术人员12人，校长1人、副校长2人，实有21人，退休12人。

二、  预算收支增减变动情况

2017年财政预算拨款345.23万元，其中：公共预算拨款收入345.23万元，比上年减少14.62万元，减少4.42%。

2017年预算支出为345.23万元，全部为公共预算财政拨款支出，比上年减少14.62万元，减少4.42%。其中：基本支出329.23万元，占总支出95%，项目支出16万元，占总支出的5%。

（一）基本支出情况     

2017年基本支出329.23万元，比上年减少1.37万元，减少0.41%。其中：医疗生育保险大病统筹支出15.87万元，奖励工资支出6.7万元。基本公用支出13.72万元（取暖费支出9.32万元，公务费支出4.4万元），对个人和家庭的补助77.87万元（其中住房公积金支出18.8）万元.。

（二）项目支出情况     

2017年全年预算项目支出16万元，用于科研经费、培训费、图书购置、业务费。与上年相同，无变化。

三、“三公经费”支出说明

2017年度预算支出情况

“三公”经费预算支出1.26万元，公务接待费预算支出0.54万元；公务用车运行维护费预算支出0.72万元。

增减变动情况及原因分析  厉行节约  比上年减少5%

四、政府采购安排情况说明

本年无政府采购计划安排。

五、名词解释

(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出"和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出"和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。