牙克石工业园区管理委员会 2018 年度预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照牙克石市财政局文件精神，切实贯彻我市财政体制改革要求，编制2018年部门预算，编制说明如下：

一、单位基本情况

（一）、主要职责

（1）、负责协调制定工业园区的产业规划、总体规划、 发展规划，经批准后组织实施；负责园区经济发展管理工作。

（2）、负责入驻园区项目的管理工作；配合市政府相关 部门开展工业园区招商引资、项目落地工作。

（3）、负责入驻企业与市政府各相关部门的协调工作。

（4）、负责入驻企业的经济运行情况进行分析和指导， 组织相关专项资金的申请及管理工作。

（5）、负责工业园区内基础设施、公共设施的建设和管理工作。

（6）、负责协调工业园区的安全生产和环境保护等工作。

（7）、完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）、内部机构

内设 4 个职能科室，综合业务科、规划招商科、基本建 设科、经济发展科。

（三）、人员编制及实有人数

事业编制 12 人，年末在职人数 8 人，比去年减少 2 人， 原因为调出人员。

二、2018年预算收、支情况

2018年全年预算财政拨款收入97.60万元，比上年减少 12.60万元，减少11.43%；支出总额97.60万元，比上年 减少12.600万元，减少11.43%；。主要分为基本支出97.60 万元和市本级项目支出0万元。

（一）基本支出：全年基本支出97.60万元，比上年减 少12.60万元，减少11.43%。 其中：在职人员工资69.83万元；离、退休人员工资0万 元；遗属补助0万元；社会保障费27.77万元；基本公用经费 0万元；取暖费0万元；临时工、独生子女补助、其他人员工 资等0万元。 减少变动原因：由于2018年调出人员2名，比2017年预 算人员工资等各项收入支出减少。

（二）项目支出：全年预计项目支出0万元，比上年增 （减）0万元，增长（减少）0%。变动原因：没有新增项目

三、“三公经费”支出说明 2017年度实际支出情况 2017年三公经费支出1.62万元 2018年度预算支出情况 2018年三公经费支出1.54万元 增减变动情况及原因分析 压缩经费支出，正常压缩比例为5%。

四、政府采购安排情况说明 2018年没有采购预算计划

五、单位需要说明的其他事项 无

六、预算编制说明中专业名词解释 无