2014年牙克石市农牧业局部门决算填报说明、决算公开表

牙克石市农牧业局部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

   2014    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，分类说明如下：

 （二）部门录入户数说明

 2014   年度，本部门决算汇编户数共    1    个，比上年增减     0  个，分类说明如下：

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

 1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入4984万元，财政部门拨款对帐单4984 万元，差额  0  万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需要重点说明。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议.

1.对部门决算报表设置的建议.

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，利息收入2918.91元。。

2.“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助” 生产补贴38,073,259.36的依据及说明。

2130106技术推广与培训支出1,507,760.00元，其中:呼财农（2011）940号《呼伦贝尔市财政局关于下达2011年财政支持农业技术推广经费的通知》下达牙克石市图里河镇春光农场油菜种子繁育基地建设项目1,000,000.00元，上年结转100,000.00元，今年支出100,000.00元，呼财农（2011）940号《呼伦贝尔市财政局关于下达2012年财政支持农业技术推广示范项目资金的通知》下达牙克石市张亚林农牧场牙克石市优质小麦品种扩繁技术示范推广项目资金1,000,000.00元，上年结转200,000.00元，今年支付200,000.00元；呼财建（2011）1083号《关于下达2011年基层农技推广服务体系建设项目中央基建支出预算（拨款）的通知》下达牙克石市基层农技推广服务体系建设项资金500,000.00元，今年拨付32,460.00元。

其中：基本建设支出32460.00元：

（1）呼财建（2011）1083号《呼伦贝尔市财政局关于下达2011年基层农技推广服务体系建设项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》下达牙克石市建设资金500,000.00元，市财政配套100,000.00元.今年财政拨付32460元。

 2130108病虫害控制支出877,000.00元，其中牙克石市检疫监管60,000.00元，牙克石市基层动物防疫员补贴经费667,000.00元，牙克石市动物防疫奖励资金100,000.00元，牙克石市动物防疫消毒药品购置补助50,000.00元。

2130119灾害救助支出牙克石市国家秋粮综合施肥促早熟补助4,000,000.00元，呼财农（2013）913号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2013年农牧业生产救灾资金的通知》下达牙克石市农牧业生产救灾资金4,000,000.00元，用于因低温春涝晚播秋粮作物喷磷酸二氢钾、叶面肥等的补助

2130122农业生产资料与技术补贴支出牙克石市农作物良种补贴11,200,000.00元，呼财农（2013）222号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2013年农作物良种补贴的通知》农作物良种补贴9,154,050.00元，呼财农（2013）1253号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2013年农作物良种补贴的通知》农作物良种补贴2,045,950.00元。

2130123农业生产保险补贴支出5,150,089.68元，呼财外金（2014）637号《呼伦贝尔市财政局关于下达2014年第一批上级农业保险保费补贴资金的通知》下达牙克石市农业保险保费3,960,000.00元，市财政配套1,190,089.68元，以上资金通过农牧业局拨付给安华保险公司；

2130123农业生产保险补贴支出14，054，000.00元，上级直通车拨付农业保险公司农民保费补贴。

 2130124农业组织化与产业化经营支出2,040,000.00元，其中，牙克石市转型升级（风险担保金）补助资金2,000,000.00元，呼财农（2013）1360号《呼伦贝尔市财政局关于下达2013年农牧业产业化以奖代补资金的通知》牙克石市天府园林生态种植园苗圃基地扩建项目拨付40,000.00元。

 2130135农业资源保护与利用支出4,857,800.68元，（1）呼财农（2013）316号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2013年牧草良种补贴资金的通知》下达牙克石市牧良种补贴700,000.00元；（2）呼财农（2013）209号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2013年草原生态保护补助奖励资金的通知》下达牙克石市草原奖补资金4,107,800.68元，以上资金通过“一卡通”支付给农牧民。（3）呼财农（2013）912号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2013年渔业资源保护与渔民转产补助资金的通知》下达牙克石市渔业资源保护与渔民转产补助资金50,000.00元；

2130199其他农业支出计1,258,369.00元，其中152,020.00元，是省道301线根河至拉布大林公路建设项目征用我市部分农牧民草场，按照国家有关规定征收省道301线根河至拉布大林公路建设项目建设管理办公室草场补偿费，堤防占用草场404,397.00元，博牙高速公路占用草场401,952.00元，鑫泉养殖场300,000.00元，并按照国家有关规定支付给被征用草场的农牧民草场补偿。

2130316农田水利 3,570,000.00元，其中：呼财农（2014）156号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2014年节水增粮行动建设补助专项资金的通知》下达牙克石市节水增粮行动建设补助专项资金500,000.00元，呼财农（2014）474号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2014年节水增粮市本级配套资金的通知》下达节水增粮行动建设补助资金600,000.00元。呼财农（2013）934号拨付1,000,000.00元，呼财农（2013）1281号拨付1,470,000.00元，牙农综办字（2014）12号拨付600,000.00元。

有1,700,000.00元在基本建设中。

2130331水资源费安排的支出600,000.00元，牙农综办字（2014）12号拨付节水增粮行动建设补助专项资金地方配套600,000.00元

2130505“扶贫开发”生产发展支出5,710,000.00元，呼财农（2013）314号《呼伦贝尔市财政局关于下达财政专项扶贫资金（整村推进）的通知》下达牙克石市整村推进3,000,000.00元，本次拨付340,000.00元，其中预付巴林镇旗山村整村推进项目220,000.00元、预付库都尔镇库都尔村整村推进项目100，000.00元；呼财农（2012）750号《呼伦贝尔市财政局关于下达2012年市本级配套财政扶贫资金的通知》下达牙克石市禾源禽业扩建蛋鸡养殖项目300，000.00元，今年拨付100,000.00元，呼财农（2012）1134号牙克石市东兴办黎明村食用菌种,250,000.00元，牙克石市博克图镇黑木耳种植扶贫资金50,000.00元，牙克石市煤田獭兔养殖扶贫资金50,000.00元，牙克石市绰源镇肉牛养殖100,000.00元。呼财农（2012）1134号《呼伦贝尔市财政局关于下达财政专项扶贫资金的通知》下达牙克石市东兴办黎明村食用菌250,000.00元。呼财农（2012）252号《呼伦贝尔市财政局关于下达财政专项扶贫资金（整村推进）的通知》下达牙克石市巴林镇整村推进300,000.00元，库都尔镇整村推进400,000.00元。呼财农（2014）223号三到村三到户扶贫资金140万元，其中东兴办暖泉村、乌奴耳伊列克德、博克图镇胜利经管会、伊图里河朝阳村各35万元。呼财农（2013）587号《呼伦贝尔市财政局关于下达农村牧区劳动力转移培训补助资金（整村的通知》下达60,000.00元，呼财农（2014）659号牙克石市金种子（金融）扶贫增收工程补助资金2,000,000.00元，地方财政配套资金1,000,000.00元。

2130507扶贫贷款奖金和贴息呼财农（2014）231号《呼伦贝尔市财政局关于下达2013年扶贫贷款贴息补助资金通知》下达扶贫贷款财政贴息资金50,000.00元。

  3.“资产负债简表”中行政事业单位

（1）、“其他应付款”年末余额3677473.22元，其中主要有：（1）以前年度财政拨支农周转金734,060.00元；（2）在住房公积金管理办公室缴存的职工住房公积金2,402,222.44元；（3）以前年度财政拨往来289,190.78元；（4）去年向财政借款252,000.00元等。

（2）、“其他应收款” 年末余额3,508,219.93元，其中主要有：（1）借出以前年度财政拨支农周转金848,997.49元，均为1996年以前借出的，已无法收回；（2）对应“其他应付款”中职工住房公积金的应付职工住房公积金明细账2,402,222.44元，（3）去年向财政借款252,000.00元支付给免渡河镇牧户草原纠纷款252,000.00元等；（4）各镇综合站借款5,000元。

 （3）.其他应收款年初数比去年年末增加5,000元，是由于新旧会计制度衔接，将有价证券5,000元放入其他应收款科目。

(4).牙克石市农牧业局应付职工薪酬792,038.99元，其中职工住房公积金585,392.99元，乡镇畜牧综合站绩效工资  206,646.00元。

4．2014年“三公”经费总额125,053.05元，其中公务用车运行维护费122,707.05元，招待费2,346.00元。2013年公务用车运行维护费125,751.49元；公务接待费支出2,349.10元。公务用车运行维护费比上年减少3,044.44元，减少2%，公务接待费比上年减少3.10元。公务用车保有量3辆，与上年相同。公务接待5批次，39人。