2015年牙克石市农牧业系统决算情况说明、决算公开表

牙克石市农牧业系统决算情况说明

 

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

纳入2015 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 13 个，其中：

（1）单户录入 13 户，其中含单位  13个，占单位总数的100  %；无变化。

（2）行政单位汇总录入  1户，其中含单位 1个，占单位总数的100  %；无变化。

（3）事业单位汇总录入 12 户，其中含单位  12个，占单位总数的100  %；无变化。

（二）单位分类情况说明

1．按单位基本性质划分：

（1）行政单位 1 个，无变化。                        

（2）事业单位 12 个，无变化。

其中：参照公务员法管理事业单位  3个，无变化。

2．按单位执行会计制度划分：

（1）执行行政单位会计制度的单位 1 个，无变化。       

（2）执行事业单位会计制度的单位12  个，无变化。

（三）单位预算级次说明

1．一级预算单位 1 户，无变化。                        

 2．二级预算单位 12 户，无变化。

 

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

财政拨款核对情况单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入8912.94万元，财政部门拨款对账单8912.94万元，差额  0万元。对差额原因进行说明。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。没有变动。

2．本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）

三、报表审核情况

审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	XX条
表间公式	XX条
表内公式	XX条
二、审核模板	—
A0320支出明细经济分类科目使用规范性	8个单位	生产补贴29910315.00元	在四项2里有详细说明
A0410固定资产单价房屋	农牧业局	312.28元|平方米，261.75元/平方米	农牧业局办公楼建于1986年当时造价比较低。市区畜牧综合站使用的办公用平房108.46元/平方米，农机中心原锅炉房改车库76.5元/平方米
	农机中心	办公用房单价403.67元；其它用房369.78元	。原因：因办公楼于1990年建成所以单价较低；其他用房中因为机棚占1344.9㎡，所以单价也较低。
A0420固定资产单价汽车	农牧业局	其他汽车单价其他119,074.33元	有一辆皮卡车
			土地流转中心越野车单价299800元/台为2009年购置。 农技中心越野车单价214933.33元/台是国家标准出台前购置。
A0510参公编制与实有人员情况	动监所	编制16人，实有10人	编制16人，实有10人，空6编
	农机中心	编制19人，实有16人	编制19人，实有16人，空3编
自治区09：经济科目存在极小值	草原局	独生子女费72元	独生子女费72元，只有1人享受独生子女费
自治区09：基本支出结转结余较大情况	农牧局	年末基本支出结转3,480,427.21元	住房公积金结转：2,507,794.82元，绩效结转：681,046.39元，13月结转：188,118.8元 薪级结转：103,467.2元，专项资金3,147,000.00元（1、工业园区土地征收补偿费， 260万元结转下年。2、三到村三到户扶贫资金按比例市本级配套扶贫资金42万元。东兴办暖泉村、乌奴耳伊列克德、博克图镇胜利经管会、伊图里河朝阳村各结转10.5万元。3、草原确权承包补助资金结转12.7万元）
自治区19：行政事业单位往来科目使用情况	9个单位		在四项3里有详细说明

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。（附表）

2. “项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”的依据及说明。

（一）“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”的生产补贴支出合计数为：29,910,315.00元，其中

（1）农牧业局生产补贴支出数为17,918,505.00元：

⑴2130106科技转化与推广服务16万元，

（一）呼财农（2013）488号《呼伦贝尔市财政局关于下达2013年财政支持农业技术推广与服务补助资金的通知》下达牙克石市海拉尔农牧职工中等专业学校建设200亩农业科技实验基地启动资金10万 元，

（二）呼财农（2015）581号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2015年农牧业专项资金的通知》用于2015年良种补贴工作核实良种面积购汽油费、差旅费、耗材等6万元。

⑵2130108病虫害控制支出44.97万元，

（一）呼财农（2014）582号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2014年动物防疫补助经费的通知》，下达的2014年基层动物防疫工作补助经费41.07万元，牙克石市检疫监管7万元，牙克石市基层动物防疫员补贴经费19.94万元，牙克石市12乡镇动物奶牛两病监测7万元，牙克石市动物布病免疫专项补助7.13万元。

（二）呼财农（2014）1071号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2014年重大动物疫病防治补助经费的通知》，用于12个乡镇重大动物疫病防治补助经费3.9万元。

⑶2130122农业生产资料与技术补贴支出牙克石市农作物良种补贴10,968,759.00元，

（一）呼财农（2013）222号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2013年农作物良种补贴的通知》农作物良种补贴44.6万元。

（二）呼财农（2013）1253号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2013年农作物良种补贴的通知》农作物良种补贴108.41万元。

（三）呼财农（2014）251号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2013年农作物良种补贴的通知》农作物良种补贴9,438,659.00元。

⑷2130123农业生产保险补贴支出103,332.00元，根据《呼伦贝尔市农业保险保费补贴实施方案的通知》牙克石市政府补贴为6%，2015年能繁母猪承保254口，保费补贴1，524元，奶牛承保3535头，保费补贴为101，808元，以上资金通过农牧业局直接拨付给太平洋保险公司。

⑸2130124农业组织化与产业化经营支出10万元，根据呼财农（2013）1360号《呼伦贝尔市财政局关于下达2013年农牧业产业化以奖代补资金的通知》牙克石市天府园林生态种植园苗圃基地扩建项目拨付10万元。

⑹2130135农业资源保护修复与利用支出304,150.00元，根据呼财农（2014）521号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2014年牧草良种补贴资金的通知》下达牙克石市牧草良种补贴50万元，本次财政通过“一卡通”拨付。

⑺2130199其他农业支出计4,675,046.00元，其中项目支出463万元，基本支出45,064.00元。

（一）是工业园区土地征收补偿费，涉及小北屯、机修厂72户，补偿费460万元，此款直接拨付到牙克石市房屋征收与补偿中心,其中260万元未支付，结转下年。

（二）根据呼财农（2012）121号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2011年“菜篮子”产品生产扶持资金的通知》支付牙克石市林城凤凰旅游公司水产品生产建设项目购鱼苗款 3万元。

（三）、上年结转牙克石市扎敦河提防建设征用小孤山至莫拐大桥段草原承包户征占草原补偿费45,046.00元，今年已支付。

⑻2130505“扶贫开发”生产发展支出417.75万元，

（一）、呼财农（2015）97号三到村三到户扶贫资金80万元，呼财农（2015）511号三到村三到户扶贫资金60万元，按比例市本级配套扶贫资金42万元。其中东兴办暖泉村、乌奴耳伊列克德、博克图镇胜利经管会、伊图里河朝阳村各45.5万元，其中42万元未支付，东兴办暖泉村、乌奴耳伊列克德、博克图镇胜利经管会、伊图里河朝阳村各结转10.5万元。

（二）、呼财农（2015）570号《呼伦贝尔市财政局关于下达2015年市本级扶贫资金的通知》牙克石市金种子（金融）扶贫增收工程补助资金200万元，实际拨付100万元。扶持贫困地区发展扶贫产业化项目70万（牙克石市乌尔其汉镇西五旗村托牛所建设项目50万元，牙克石市博克图镇肉牛养殖基地建设项目20万元）

（三）、呼财农（2014）1173号《呼伦贝尔市财政局关于下达2014年雨露计划补助资金的通知》0.75万元。

（四）、呼财农（2014）668号《呼伦贝尔市财政局关于下达扶贫工作业务经费的通知》下达牙克石市扶贫业务经费15万元。

（五）、呼财农（2014）1174号《呼伦贝尔市财政局关于下达2014年市本级扶贫开发工程配套资金的通知》牙克石市乌尔其汉镇西五旗村托牛所建设项目50万元。

（2）疫控中心生产补贴支出数为16.581万元，是呼财农（2014）582号文件《呼伦贝尔市关于拨付2014年动物防疫补助经费的通知》拨付的动物疫情测报站补助经费，用于测报站检测费用今年全部列支。上年结余专项款8.581万元用于布病阳性畜扑杀费用

（3）经管站生产补贴支出数为40万元；其中：依据呼财农[2014]1204号文件列支40万元以奖代补资金，牙克石市金令农牧场20万元、免渡河镇天源农场20万元。

（4）农机中心生产补贴支出数为892.6万元；

（一）呼财农（2014）176号文件《呼伦贝尔市财政局关于提前下达2014年农机购置补贴专项资金的通知》下达农牧业机械购置补贴专项资金580万元。

（二）呼财农（2014）741号文件《呼伦贝尔市财政局关于拨付2014年中央财政第二批农机购置补贴专项资金的通知》下达农牧业机械购置补贴专项资金350万元。

（5）农技中心生产补贴支出数为205万元。

当年拨入205万元，其中测土配方施肥50万元，呼财农（2013）431号；粮油高产创建60万元，呼财农（2013）218号；基层推广体系改革与建设项目95万元（其中上年结转45万元），呼财农（2013）919号；

（6）草原局生产补贴支出数为7万元。

（一）呼财农（2014）734号《呼伦贝尔市财政局关于下达草原植被恢复费的通知》下达牙克石市草原植被恢复费5万元；

（二）呼财农（2013）133号《呼伦贝尔市财政局关于拨付草原植被恢复费的通知》下达牙克石市草原植被恢复费2万元。

（7）草原站生产补贴支出数为8万元。

（一）呼财农【2014】1115号《呼伦贝尔市财政局关于拨付2014年农牧业生产救灾资金的通知》 下达2014年无鼠害示范县项目资金10万元，实际拨付2014年无鼠害示范县项目资金5万元。用于鼠情调查、监测、预报、评估、调度和指挥等费用。

（二）呼财农【2013】1359号《呼伦贝尔市财政局拨付2013年草原生态保护补助奖励机制奖励金》拨付3万元，用于：牧草良种补贴项目入户调查、地块信息核实等费用。

（8）畜牧生产补贴支出数为30万元。呼农财【2014】520号）《呼伦贝尔市财政局关于拨付2014年农牧业专项资金的通知》。

拨付牙克石市春海种羊场建设项目30万元。

（二）政府性基金财政拨款支出4,979,420.00元

农牧业局:工业园区土地征收补偿费(同联三期征地补偿款)4,979,420.00元，直接支付到牙克石市房屋征收和补偿中心。

（三）基本建设支出80万元：

畜牧站：呼财建（2014）791号《关于下达奶牛标准化规模养殖场建设项目》下达牙克石市旺福来奶牛养殖专业合作社项目建设800,000.00元。

3. “资产负债简表”中行政单位“其他应收款”、“其他应付款”，往来账款情况说明。

（一）农牧业局 1）、“其他应付款”年末余额1,855,502.00元，其中主要有：（1）以前年度财政拨支农周转金734,060.00元；（2）以前年度财政拨往来289,190.78元；（3）去年向财政借款832,251.22元等。

2）、“其他应收款” 年末余额1,710,571.20元，其中主要有：（1）借出以前年度财政拨支农周转金848,997.49元，均为1996年以前借出的，已无法收回；（2）去年向财政借款832,251.22元支付给免渡河镇牧户草原纠纷款252,000.00元,支付食品公司职工医疗保险317,236.26元,支付豪德拆迁费263,014.96元等；（4）各镇综合站借款29,322.49元。

3）“应付职工薪酬”902,177.92元，其中职工住房公积金689,288.92元，乡镇畜牧综合站绩效工资  203,889.00元。

（二）动监所“其他应收款”301,749.28元，元。其中“其他应收款”中包括职工住房公积金224,226.28元，职工欠款77,523.00元。

“其他应付款”299,668.78 “其他应付款”中包括职工住房公积金 224,226.28元，房改款7046.06元，早年欠呼伦贝尔市检疫证款等68,396.44元。

“应付职工薪酬” 职工住房公积金11382.75元

（三）疫控中心“其他应收款”6，137.14元，是个人欠款，对外投资1,000.00元（1993年购买立交桥债券），

“其他应付款”7,137.14元，是应付北京实验费。

（四）农技中心“其他应收款”为565518.12，其中189,805.59元（因历史遗留问题，应收款未收款包括西山砖厂、农业局工程队等单位），支农周转金375,721.53元。

“其他应付款”为565518.12，其中189,805.59元（因历史遗留问题，应收款未收款包括西山砖厂、农业局工程队等单位），支农周转金375,721.53元。

（五）畜牧站   “其他应收款”6500元为农牧业局职工及职工家属其中陈宝俊借500元，高培义借2000元，王淑娴爱人周佩石借4000元。

“其他应付款”10343.71元，包括农牧民技术培训8343.71元、奶牛冷精款2000元

（六）农机中心“其他应收款”为21992.54元，是职工尚未还清款项。其他应付款为49056.19元，是与盟所尚未结算的款项。

（七）草原站“其他应收款”：32910.00元。包括牧原镇20000.00元，个人欠款：10410.00元、暖泉办：1500.00元1000.00元用于1993年立交桥有价证卷。

“其他应付款”合计：32910.00元其中：牧原、乌奴尔、免渡河镇16185.27元、周转金：3000.00元、农业开发：1473.31、上交蒙站：3736.98、八号农场：726.40元、农牧局：7788.04元。

（八）草原局“其他应付款”792,880.91元，是以前年度预收的草原植被恢复费，

“其他应收款”488,076.23元，是给牧户预付的草原植被恢复费。

“应付职工薪酬” 职工住房公积金55875.00元

（九）良种场  “其他应付款”1593.40元是代扣职工的个人所得税。

“应付职工薪酬”3080.00元是本年未付的调标工资。

4. “三公经费”相关的公务用车保有量全系统16辆，比上年减少1辆。“三公经费”合计281，534.45元，其中：公务用车运行维护费当年支出278，734.45元；公务接待费支出2800.00元。

5、2015年农机中心固定资产金额较去年同期相比增加3,551,234.00元。原因是：2012年保护性耕作示范基地项目延期竣工，所以固定资产于2015年增加。其中：其他用房（机棚）增加1344.9㎡、金额443,817.00元；新增各种农业田间专用机具及示范样机22台、金额2,973,417.00元；新增综合服务车1辆、金额179,800.00元。于2015年末同期报废公务用车2辆、价值减少45,800.00元。

6、财政代编

（一）2130123农业生产保险补贴  14,543,900.00元.

（二）2130233森林保险保费补贴   3,312,000.00元

（三）2130505“扶贫开发”生产发展 -624,907.82元