牙克石市农牧业局2018年度预算编制说、预算公开表

牙克石市农牧业局2018年度预算编制说

根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照牙克石市财政局文件精神，切实贯彻我市财政体制改革要求，编制2018年部门预算，编制说明如下：

一、单位基本情况

（一）、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和牙克石市关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

（二）研究拟定全市种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化、乡镇企业等农牧业各产业和农村经济发展的方针政策、发展规划、年度计划，并组织实施；提出有关农畜水产品及生产资料价格、流通、农村信贷、税收及农牧业财政补贴的政策建议。

（三）承担完善农村经济管理体制的责任。负责农牧业行政执法工作，健全农牧业执法体系建设；指导和扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设和发展。指导农村土地（草场）承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和农牧民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

（四）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。引导农牧业产业结构调整和产品品质改善；按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议，拟定农牧业发展计划并监督实施；配合财政局组织实施农业综合开发项目。

（五）组织落实畜牧业生产发展的相关政策措施、指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级；会同有关部门指导畜牧业优化区域布局，指导标准化、规模化生产；负责奶业生产监督管理；负责农牧业生产与经济防灾减灾工作。

（六）拟定农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农畜产品品牌。制定乡镇企业发展规划、计划，指导镇域农牧业经济发展；指导乡镇企业职业技能开发工作。

（七）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测；负责（无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标识）“三品一标”的生产技术指导和监督、审核、申报管理工作；负责审核农牧业转基因生物生产加工许可；会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准；指导农牧业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

（八）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可、监督管理、行政处罚；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督；组织饲料资源的保护及合理开发利用工作，负责饲料产品质量安全管理工作；负责对农牧业机械产品质量的监督管理；负责市内农机安全监理工作。

（九）负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督全市动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作；负责执业兽医的管理。

（十）管理农牧业和农村经济信息工作。负责农牧业信息体系建设，承担监测分析农牧业和农村经济运行工作，开展相关农牧业统计，发布农牧业和农村经济信息，指导农牧业信息服务。

（十一）制定全市农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；按分工组织实施农牧业重大专项科研；组织实施农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广；负责农牧业科技成果的管理；组织引进国外农牧业先进技术，开展农牧业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。指导农技推广体系改革与建设；负责农牧业新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理。

（十二）组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织实施农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动物植物保护工作；负责草原资源保护、草原生态环境监测、治理，草地建设和开发利用及草原监理工作；协助有关部门编制草原防火规划；负责草原防火基础设施建设及物资储备工作，拟订耕地及基本农田质量保护措施，并指导实施；依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护渔业水域渔业权益，行使渔船检验和渔政渔港监督管理权。

（十四）制定并实施农牧业生态建设规划、草原生态保护和建设规划，指导草原保护、建设和合理利用工作；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村节能减排，承提农业水源污染治理有关工作；指导生态农牧业、循环农牧业发展；负责保护渔业水域生态环境。

（十五）协调海拉尔农牧场管理局在牙境内三个国营农牧场的工作。

（十六）管理、指导直属事业单位的工作；按照管理权限管理事业单位人事、劳动工资、机构编制工作，协调和指导农牧渔业等各种专业协会、协会的工作，并指导有关社会团体为农牧业经济发展服务。

（十七）贯彻执行上级有关扶贫开发的方针、政策，制定全市扶贫开发工作的规划、计划、法规，并组织实施，会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作和扶贫开发统计与监测工作。

（十八）承办牙克石市人民政府和呼伦贝尔市农牧业局交办的其他事项。

（二）、内部机构

牙克石市农牧业局为一级预算单位，下面包括11个二级预算单位（3个参公管理的事业单位和8个事业单位），3个参公单位有牙克石市动物卫生监督所、牙克石市农牧业机械化管理中心、牙克石市草原监督管理局。8个事业单位为牙克石市草原工作站、牙克石市农业经营管理站、牙克石市种子管理站、牙克石市农业技术推广中心、牙克石市良种场、牙克石市畜牧工作站、牙克石市动物疫病预防控制中心、牙克石市农牧业综合执法大队。农牧业局为行政单位，但包括牙克石市辖区12个乡镇畜牧综合站，畜牧综合站人员为事业编制。

（三）、人员编制及实有人数

我单位编制数为 292 人，其中行政编制63人，事业编制229人。职工实有人数262人，退休实有人数135人。其中：农牧业局编制行政18人，工勤编制4人，事业编制 37人，在职职工实有人数54人，退休职工实有人数61人；农机中心参公编制19人，在职职工实有人数15人，退休职工实有人数24人；农技中心事业编制26人，在职职工实有人数22人，退休职工实有人数14人；经管站事业编制8人，在职职工实有人数8人，退休职工实有人数6人；畜牧站事业编制11人，在职职工实有人数9人，退休职工实有人数7人；草原局参公编制10人，在职职工实有人数10人，退休职工实有人数1人；草原站事业编制7人，在职职工实有人数6人，退休职工实有人数6人；疫控中心事业编制18人，在职职工实有人数17人，退休职工实有人数7人；动监所参公编制16人，在职职工实有人数12人，退休职工实有人数6人；种子站事业编制5人，在职职工实有人数5人，退休职工实有人数3人；执法大队事业编制11人，在职职工实有人数11人；良种场事业编制102人，在职职工实有人数93人。

二、2018年预算收、支情况

2018年全年预算财政拨款收入4166.69万元，比上年增加162.13万元，增长4%；支出总额4166.69万元，比上年增162.13万元，增长4%；。主要分为基本支出3829.01万元和市本级项目支出337.68万元。

（一）基本支出：全年基本支出3829.01万元，比上年增加115.33万元，增长4%。

其中：在职人员工资2059.88万元；离、退休人员工资  783.55万元；遗属补助13.44万元；社会保障费879.1万元；基本公用经费65.45万元；取暖费17.85万元；临时工、独生子女补助、其他人员工资等 9.74万元。

增加原因：职工工资增加，社会保障费相对增加

（二）项目支出：全年预计项目支出337.68万元，比上年增加46.8万元，增加16%。

其中：

1、往年已经列入预算内市本级项目支出240.88万元。

包括：

1）动物防疫员工作补助项目102.48万元，功能分类（2130108病虫害控制），支出经济分类（30226劳务费），主要用于全市村级动物防疫员全年工作补贴。主要是：防疫员从事动物免疫、消毒、疫病监测、流调、外进动物监管等。取得的成效：通过对动物实施防疫免疫、消毒、疫病监测、流调和对外进动物监管工作的开展，牲畜及禽类自身产生有效免疫抗体，提高疫病免疫力，对自身及外来疫病风险的侵袭抵御能力大大增强；动物各类疾病发病率和死亡率明显减少，多年未发生动物疫情，促进了农牧民增产增收，直接创经济效益可达5000万元；促进广大农牧民养殖积极性，增加农牧民就业岗位，对社会安定、和谐营造出良好氛围也起到了社会效益。 

2）种植业保险项目90万元，功能分类（2130803农业保险保费补贴），支出经济分类（30310个人农业生产补贴），主要用于政策性种植业保险承保种植业保险。取得的成效：一是有效保障了民生，促进了农业农村经济发展。开展政策性农业保险，改变了长期以来广大农户“多年盈利、一灾亏损，多年致富、一灾致贫”的状况，解除了灾后恢复和扩大生产的后顾之忧，调动了广大农民发展生产、增加投入、规模经营的积极性和主动性，推动了农业生产向集约化、现代化方向发展。二是填补了农村金融服务的一个空白。开展政策性农业保险，解决了农户多年来的“投保难”问题，受到广大农户尤其是种植大户的欢迎和拥护。三是通过政策性农业保险，一定程度上分散和转移了金融机构贷款风险，推动其他金融机构在农村地区的发展，提高了农村金融服务的领域和水平。      

3）重大疫病防控经费项目8万元，功能分类（2130108病虫害控制），支出经济分类（302商品和服务支出），主要用于全市（包括12个镇）动物疫病监测、疫病预防控制、消毒和无害化处理、疫情预警预报应急处置及科普普及培训等，主要是：燃料费、差旅费、劳务费、培训费。取得的成效：牲畜免疫密度达到100%，提升牲畜抗体水平达到90%以上，最大成度地减少牲畜患病率，创经济收入可达3500万元；助力对动物的消毒减灾能力，减少疫病传播几率，提升仔畜成活率，增加经济效益可达3000万元；加大广大农牧民科普知识培训力度，完善丰富广大养殖者养殖知识，减少不必要的疾病、养殖管理等费用支出，缩小养殖成本，可直接创收1000万元；在一定程度上也可为地区旅游、观光、度假休闲人员带来绿色、健康环境，可创经济效益500万元。

4）农畜产品质量安全监管经费项目20万元，功能分类（2130109农产品质量安全），支出经济分类（302商品和服务支出），主要用于农畜产品质量安全监管、检测、培训、差旅费等工作经费。取得的成效： 一是加大了宣传力度。主要围绕《食品安全法》、《农畜产品质量安全法》等相关法律法规，努力营造学法、懂法、守法、用法的良好社会氛围。通过设立宣传点、悬挂横幅、散发资料等各种形式进行广泛宣传，努力营造良好农畜产品质量安全消费环境。

二是农畜产品质量安全机制日趋完善。建立健全了农畜产品质量安全监管规章制度、属地负责制、责任追究制、安全事故应急预案、监测和监督抽查制、举报投诉制和信息报送制等制度。目前，已建立起生产有记录、出场有证明、产品有标识、市场有门槛、部门有监测的农畜产品质量安全长效机制。真正实现了“横到边、竖到底”不留任何监管空隙的全程监管。

三是农畜产品质量稳步提高。通过实施市场准入、检验监测、宣传培训、综合执法、集中整治等措施，将农畜产品生产、流通、加工、消费等全过程纳入监管，促进了农畜产品质量的稳步提高。

5）畜禽屠宰经费项目2.4万元，功能分类（2130104事业运行），支出经济分类（302商品和服务支出），主要用于用于全市（14个屠宰厂）牛羊猪屠宰、禽类宰杀监管、相关仪器购置、病害动物处置费用、驻场工作人员必要经费，主要指：工作差旅费、劳务费、技术培训费、病害动物无害化处置费、办公费。取得的成效：保证我市43万人口获得食用放心肉和餐桌畜产品安全；保障全市广大居民群众身体健康，杜绝各类疾病和传染病的传播发生，减少各项不必要的医疗健康费用等产生经济效益可达1500万元；可为地区旅游、观光、度假人员带来绿色、环保、健康肉食品，可创直接经济效益1000万元；减少市场街坊违法违规和私屠滥宰现象发生，维护和保护生态环境均产生一定社会效益。

6）畜牧工作站  奶牛改良工作经费项目3万元，功能分类（2130104事业运行），支出经济分类（30218专用材料费），主要用于主要用于奶牛改良工作所需的液氮运输，冻精储存，液氮消耗及改良器具的更新等。取得的成效：奶牛工作经费的使用支出，确保了我市奶牛改良的全面开展，确保全年奶牛改良工作任务顺利完成。

7）动物卫生监督所 检疫监管经费项目10万元，功能分类（2130101行政运行），支出经济分类（302商品和服务支出），主要用于全市各镇办检疫，防疫监管工作，由动监所执法人员下镇办案执法差旅费，办公费和屠宰场及各镇办检疫专用材料费几部分组成。

取得主要成就；我所加强预算管理不断提高财政资金配置和使用效益，此专项资金有力的补充了办公经费不足问题，取得的一定经济、社会效益。全体职工办事更积极，态度更热情，认真完成本市动物检疫监管、防疫督查及其它各项工作。使屠宰监管对象依法依规对自身严格要求，让全市群众吃上“放心肉”。

8）动物疫病预防控制中心  专项生药款经费项目5万元，功能分类（2130104事业运行），支出经济分类（30218专用材料费），主要用于购置全市牲畜的疫苗及重大动物疫病诊断试剂。取得的成效：保证了我市连续多年无重大动物疫情发生，有效的保障我市的畜牧业健康发展。

9）经管站  审计专项业务费2.5万元，功能分类（2130104事业运行），支出经济分类（302商品和服务支出），主要用于村级财务审计申报的业务费，取得的成效：规范了村级财务管理，控制了村级财务违法违纪现象的发生。

10）经管站  耕地测量经费4.5万元，功能分类（2130104事业运行），支出经济分类（302商品和服务支出），主要用于土地测量业务费，取得的成效：规范了农村土地承包合同的管理，准确掌握了农用地数量。

11）良种场 公用经费1.6万元 功能分类（2130104事业运行），支出经济分类（302商品和服务支出），主要用于良种场留守人员8人的公用经费。

12）良种场 退休人员大病及提前退休人员医保 8.2万元（2130104事业运行），支出经济分类（30110职工基本医疗保险缴费）主要用于良种场病退职工的医疗保险缴费和退休人员大病保险。

2、2018年度需新增预算内市本级项目支出 80万元。

包括：

1）扶贫项目80万元，功能分类（2130505），支出经济分类（30310），按照贫困户退出不退政策、不退帮扶的要求主要用于55户97人的扶持资金方面，因户施策确保贫困户实现稳定脱贫。

增加原因：根据自治区《关于落实盟市旗县财政扶贫配套资金的通知》（内扶组发[2008]1号）精神，按照预算安排财政专项扶贫资金达到上年度上级下达到本级财政扶贫资金总额30%以上的要求，结合我市精准扶贫工作实际，增加扶贫配套资金80万元。

三、“三公经费”支出说明

2017年度实际支出情况    2017年“三公”经费实际支出总额21.39万元，其中公务用车运行维护费21.18万元，招待费0.21万元。

2018年度预算支出情况  2018年预算“三公”经费总额24.14万元，其中公务用车运行维护费23.9万元，招待费0.24万元。公务用车运行维护费比上年预算减少1.26万元，减少5%。公务接待费比上年预算减少0.01万元，减少4%。

四、政府采购安排情况说明

2018年预算农牧业局政府采购机动车保险服务1.2万元，疫控中心政府采购动车保险服务0.4万元。

五、单位需要说明的其他事项

六、预算编制说明中专业名词解释

预算编制联系人：刘冬燕    

联系电话：7235646

单位名称：牙克石市农牧业（盖章）

2018年 3 月 7 日