牙克石市人民代表大会常务委员会2016年部门决算情况说明及“三公”经费支出情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

（一）收入分析

从收入结构看，2016年全年收入922.97万元其中：财政拨款922.96万元；财政拨款收入占部门总收入的比重99.9%，属于全额拨款。去年全年收入765.32万元其中财政拨款765.31万元。比去年总收入增加20.60%。

原因：总支出增加个人增资、公车补助和公用经费增加。

（二）支出分析

2016年总支出955.34万元，其中：人员经费772.52万元。日常公用经费182.81万元，2015年总支出774.27万元，其中人员经费623.52万元，日常公用经费150.75万元。今年比去年总支出增加23.38％。

原因：个人工资增加、公车补助，公用经费增加用于信访处理、人大监督和乡镇人大工作检查等支出。

（三）结余分析

2016年年末结余29.24万元，2015年年末结余61.60万元。2015年支出结转2016年奖励工资，至2013年1-3月职工个人公用住房公积金，本年结转和结余合计29.24万元，比去年减少结余52.54%。

原因：2016年支付结转2015年公用住房公积金及个人住房公积金。

（四）资产及财务状况分析

2015年年末固定资产总额 211.34万元，2016年末固定资产总额232.47万元，2016年比2015年增加固定资产合计21.12万元（乡镇人大购置办公设备），今年比去年固定资产增加10.00%。

原因：配备乡镇人大办公设备及电脑耗材等，所以市人大固定资产增加。

（五）“三公’经费支出分析；

2016年按着年初预算三公经费公务接待费实际发生1.62万元，公务用车运行维护费36.36万元。2015年按照年初预算支出年末公用车运行支出38.46万元，公务接待费支出1.7万元。2016年比2015年公务用车运行维护费减少5.49％，公务接待费减少5％。

原因：根据上级文件精神，严格控制三公经费超出预算，以节约财政资金为重点。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计984.57万元，支出总计984.57万元。与2015年度相比，收入增加148.69万元，增长17.8%；支出增加148.69万元，增长17.8%。主要原因：一是个人增资及公车补助；二是追加公用经费用于十个全覆盖活动；三是领导多次下乡镇检查工作。。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计922.97万元，其中：财政拨款收入922.96万元，

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计955.34万元，其中：基本支出955.34万元，占100%；

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计984.56万元，支出总计984.56万元。与2015年度相比，收入增加148.69万元，增长17.8%；主要原因：一是个人增资及公车补助；二是追加公用经费用于十个全覆盖活动。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计955.33万元，其中：基本支出955.33万元，占100%；

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出955.33万元，其中：人员经费772.52万元，主要包括：如“基本工资支出132.24万元、津贴补贴支出147.24万元、奖金支出4.60万元、社会保障缴费22.66万元、个人和家庭补助支出465.78万元”），较上年增加148.99万元，主要原因是：个人增资和公车补助；公用经费182.81万元，主要包括：如“办公费支出12.94万元、印刷费支出7.14万元、邮电费支出4.08万元、差旅费支出33.51万元、会议费支出49.69万元、培训费支出9.87万元、公务接待费支出1.62万元、劳务费支出6.48万元、公务用车运行维护费支出36.35万元、办公设备购置支出21.13万元”），较上年增加（减少）32.07万元，主要原因是：①乡镇人大办公设备增加；②领导多次下基层检查乡镇工作。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为39.1万元，支出决算为37.97万元，完成预算的97.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.36万元，完成预算的97.2%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的95.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是根据上级文件精神本单位不需要购车；二是接待上级领导执行标准工作餐接待；三是公车改革减少车辆，减少公车费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出37.97万元，公务用车购置及运行维护费支出36.36万元，占95.8%；公务接待费支出1.62万元，占4.3%。

主要用于一是工作接待用车；二是接待上级领导工作用餐。

公务用车购置及运行维护费支出36.36万元。主要原因是银本单位不需要购买车辆。公务用车运行维护费支出36.36万元，用于本单位公车费用，车均运维费6.1万元，较上年减少-2.11万元，主要原因是根据国家文件精神本单位按照人员编制进行车辆改革，严格管理控制用车制度，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.62万元。其中：国内公务接待费1.62万元，接待19批次，共接待202人次。主要用于一是接待上级领导；二是根据文件精神检查工作严格执行标准用餐制度。

三、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出182.81万元，比2015年增加32.07万元，增长21.3%。主要原因是：一是根据内蒙古自治区文件精神，乡镇人大办公费增加主要用于办公设施。二是领导多次下乡镇检查各项工作。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额3.13万元，其中：主要原因是：公车保险采购；政府采购服务支出3.13万元，比2015年减少-0.25万元，降低-7.3%，主要原因是：本单位没有其他需要采购商品计划。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年减少0辆，主要原因是：本单位不需要购车;一般公务用车4辆，比2015年减少4辆,主要原因是：根据上级文件精神，领导不配备公务用车;其他用车2辆，其他用车主要是信访、代表视察等工作，比2015年减少-4辆,主要原因是：按照单位编制人数公车减少。