牙克石市人民代表大会常务委员会2018年部门决算情况说明及“三公”经费支出情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

牙克石市人民代表大会常务委员会2018年财政拨款收入853.97万元，年初预算947.23万元，比年初减少93.26万元，主要原因是退休人员和死亡人数增加。本年支出848.90万元，年初预算947.22万元，比年初减少98.32万元，主要原因是退休人员和死亡人数增加等。年末结转和结余20.13万元，比年初增加5.09万元，主要原因是2018年财政应返还额度增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计869.03万元，其中：本年收入合计853.99万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余15.04万元；支出总计869.03万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余20.13万元。与2017年度相比，收入总计减少129.86万元，下降-13%；支出总计减少129.86万元，下降-13%。主要原因：一是2018年退休、死亡人数增加；二是2018年度财政应返还额度增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计853.99万元，其中：财政拨款收入853.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计848.9万元，其中：基本支出848.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计869.01万元，其中：年初结转和结余15.04万元；支出总计869.01万元，其中：年末结转和结余20.13万元。与2017年度相比，收入减少129.87万元，下降13%；支出减少129.87万元，下降-13%。主要原因是：退休人员和死亡人数增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计848.88万元，其中：基本支出848.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出848.89万元，其中：人员经费614.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少79.34万元，主要原因是：退休人员和死亡人数增加；公用经费234.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、会议费、其他资本性支出等，较上年减少-55.61万元，主要原因是：根据财政规定按经费比例递减。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为36万元，支出决算为31.36万元，完成预算的87.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.96万元，完成预算的86.7%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的96.1%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是：根据财政规定按经费比例递减。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出31.36万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.96万元，占95.5%；公务接待费支出1.4万元，占4.5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出29.96万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出29.96万元，用于汽车维修、燃料费、车保险支出，车均运维费4.99万元，较上年减少3.88万元，主要原因是按照中央八项规定严格控制公车使用及根据财政规定按经费比例递减，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.4万元。其中：国内公务接待费1.4万元，接待15批次，共接待195人次。主要用于一是接待上级领导检查工作；二是根据文件精神检查工作严格执行用餐标准制度。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出234.52万元，比2017年减少55.61万元，降低19.2%。主要原因是：根据财政规定按经费比例递减。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额58.19万元，其中：政府采购货物支出35.46万元,比2017年增加15.71万元，增长79.5%，主要原因是：乡镇办事处人大经费在市人大列支；政府采购工程支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出22.73万元，比2017年增加19.83万元，增长682.5%，主要原因是：2018年采购会议费及车辆保险费。