牙克石市人民代表大会常务委员会2020年预算及“三公”经费公开说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 636.79 万元，比2019年预算减少85.97 万元，下降12 %，减少主要是由于退休人员增加4人，调出1人。

支出预算636.79 万元，比2019年预算减少85.97 万元，下降12 %，减少主要是由于退休人员增加4人，调出1人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 636.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.79 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入   0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 636.79 万元，其中：基本支出 444.46 万元，占比70 %；项目支出 192.33万元，占比30 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 636.79 万元，包括：一般公共预算财政拨款636.79   万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类482.28   万元，比上年预算数增加-53.97 万元。主要用于人员工资、人大会议、代表工作等支出。

2、社会保障和就业类 107.19 万元，比上年预算数增加 -25.27万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算32.14   万元，比上年预算减少2.06 万元，下降6   %；本年预算比上年执行数增加3.33 万元，增长112   %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

2、公务接待费 1.30 万元，比上年预算数减少 0.08 万元，下降 6 %，本年预算比上年执行数减少0.08 万元，下降6   %。

3、公务用车购置及运行维护费 30.84 万元，比上年预算减少1.98 万元，下降6   %，本年预算比上年执行数增加3.41 万元，增长112   %。其中，公务用车购置   0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0   %；公务用车运行维护费 30.84 万元，本年预算比上年预算减少1.98 万元，下降6 %，比上年执行数增加3.41 万元，增长112 %。主要是由于我单位贯彻落实政府过紧日子的要求加强预算规范管理。