牙克石市人民代表大会常务委员会2017年部门预算情况说明及“三公”经费支出情况说明

一、2017年预算收、支情况

2017年全年预算财政拨款收入936.69万元，比上年增加156.77万元，增加20%；支出总额936.69万元，比上年增加156.77万元，增加20%。主要分为基本支出729.36和市本级项目支出207.33万元。

基本支出：全年基本支出729.36万元，比上年 增加10.16万元，增加1.4%。

其中：基本支出729.36万元，其中工资福利358.55万元，对个人和家庭补助350.15万元。商品和服务支出 20.66万元。 

增（减）变动原因：2016年7月公务员工资大调标及增加艰苦补贴，补发及正常进级工资都再2017年执行，所以加大了人员经费。

（二）项目支出：全年预计项目支出 207.33万元

1）代表工作经费:68.33万元，主要用于市级代表和乡镇代表培训学习、议案建议等工作；

2）会议费：30万元，主要用于每年市级人大召开人民代表大会支出；

3）人大代表履职能力提升经费：99万元。主要用于12个乡镇、6个办事处人大工委的基本工作经费；

4）人大监督经费：10万元。主要用于市人大财经委监督检查费用。

二、“三公经费”预算支出说明

2016年度实际支出情况

接待费：1.7万元，公务用车运行维护费：37.40万元。

2017年度预算支出情况

接待费：1.53万元，公务用车运行维护费：36.36万元。

增减变动情况及原因分析

根据财政规定按经费比例递减。

三、政府采购安排情况说明

1、主要用市人大公务车车辆保险。

2、根据内党发{2015}24号文件精神，对乡镇代表之家进行提档升级招标采购通用设备。