2014年牙克石市动物卫生监督所部门决算填报说明、决算公开表

牙克石市动物卫生监督所部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

2014  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分类说明如下：

 （二）部门录入户数说明

2014  年度，本部门决算汇编户数共    1    个，与上年相同，分类说明如下：                                                                           

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

 1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入123.64万元，财政部门拨款对帐单123.64万元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需要重点说明。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议.

1.对部门决算报表设置的建议.

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

 四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，利息收入76.87元（附表）。

  2.“资产负债简表”中事业单位、“其他应收款”241,696.47元，“其他应付款”239,026.08元。其中“其他应收款”中包括职工住房公积金225,226.28元，职工欠款16,470.19元，“其他应付款”中包括职工住房公积金 225,226.28元，房改款7046.06元，欠呼伦贝尔市检疫证款6753.74元。

  3.2014年“三公”经费总额55,742.07元，其中公务用车运行维护费53,982.07元,公务接待费1760.00元。2013年公务用车运行维护费60,217.00元,公务接待费2150.00元，公务用车运行维护费减少6234.93元,减少10.35%，公务接待费减少390元，减少18.14%。2014年无新购置车辆，原有车辆2辆。由于2014年动物疫情严重，执法人员频繁下乡镇监督执法，公务用车运行维护费较大。

  4.参照公务员法管理事业单位的行政经费支出基本支出992,309.11元，其中：行政单位医疗53,245.64元，行政运行857,085.47元，住房公积金81,978.00元。

 5.资产负债变动2014年239,026.08元，2013年321,199.18元，资产负债减少82,173.10元，资产负债主要是其他应付款，其中主要是职工住房公积金，今年有2人（2012年、2013年调出）公积金转出。