良种场部门决算填报说明(部门用)
(填报说明附表以最终发布软件内容为准)
一、决算汇编基本情况
(一)报表类型说明
2014 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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—— |
一、按单位基本性质 |
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—— |
行政单位 |
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事业单位 |
1 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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—— |
行政单位 |
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事业单位(含行业) |
1 |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 |
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—— |
一级预算单位 |
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二级预算单位 |
1 |
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三级预算单位 |
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(二)部门录入户数说明
2014 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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一、单户表 |
1 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
1 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 909 万元,财政部门拨款对帐单 909万元。
三、报表审核情况
(一)审核情况 公式审核和模版审核全部正确
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
一、审核公式 |
全部 |
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全部 |
套表审核无误 |
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全部 |
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二、审核模板 |
- |
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A0210汇总结余分配比例 |
一个单位 |
单位分类农业 |
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A0320支出明细其他比重 |
一个单位 |
无数 |
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自治区04事业单位信息… |
一个单位… |
显示单位信息 |
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自治区人均工资支出情况 |
一个单位 |
显示人均工资7.42万元,人均津贴4,。55万元 |
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自治区10经济科目存在极小值情况 |
一个单位 |
显示支出 |
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自治区15行政事业单位往来科目使用情况 |
一个单位 |
应付职工薪酬173,660.18元 |
2012年7-10月个人部分住房公积金 |
自治区18三公经费当年预算安排支出情况 |
一个单位 |
无数 |
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四、决算数据其他需要说明的情况
1资产负债表中,应付职工薪酬173660.18元是2012年7-10月职工个人部分住房公积金.
2基本支出决算明细表中,商品和服务支出中的劳务费450000.00元是牧原分场职工工资。
3其他需要说明的问题
良种场是自收自支的事业单位,根据牙克石市政府市长办公会议纪要(2012)11号文件和《牙克石市良种场职工安置方案》于2012年1月市政府决定将良种场土地置换给八号农场,良种场现有在职职工107人,由财政开资,已分配到各行政事业单位工作。享受事业单位待遇。退休 111 人由财政拨款。良种场留守办公室负责办理缴纳医疗保险,良种场留守办公室现有职工8人,有办公室、办公车辆、车库,为全场职工服务。