牙克石市农牧业机械化管理中心部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
1 |
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—— |
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一、按单位基本性质 |
1 |
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—— |
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行政单位 |
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事业单位 |
1 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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—— |
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行政单位 |
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事业单位（含行业） |
1 |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 |
1 |
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—— |
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一级预算单位 |
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二级预算单位 |
1 |
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三级预算单位 |
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（二）部门录入户数说明
2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
1 |
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一、单户表 |
1 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
1 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 806.41 万元，财政部门拨款对帐单 万元，差额 806.41 万元。对差额原因进行说明。
2．其他需要说明的情况。
三、报表审核情况
（一）审核情况
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审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
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审核模板 |
4条 |
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A0300支出明细“其他”比重 |
1条 |
对个人和家庭的补助支出占公共预算财政拨款支出78.71% |
2014年农机购机补贴资金发放5350360元。 |
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A0510固定资产单价（房屋） |
2条 |
办公用房403.65元／平方米、其他用房700元／平方米 |
办公楼始建与1990年；其他用房在办公楼之后建造，所以办公用房403.65元、其他用房700元每平方米。 |
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A0520固定资产单价（汽车） |
3条 |
其他车型单价59179.25元／辆 |
车辆属于其他车型，平均单价59179.25元／辆. |
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A1010参公编制与实有人员情况参公单位（财政专用） |
4条 |
参公编制数19人，实有人员数17人，差异2人。 |
单位编制数19人，实有人员数17人，缺编2人。 |
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自治区04事业单位细息 |
5条 |
年末实有人数17人，参照公务员法管理独立核算机构1个。 |
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四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的为2014年利息收入。附：其他收入明细情况表（附表）。
2.农机中心2014年“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”支出是农业生产资料与技术补贴项目5350360元，是2014年农机购置补贴资金。
7.农机中心“资产负债简表”中 “其他应收款”的年初数21,992.54元；年末数为21,992.54元，是单位历年来个人欠款。 “其他应付款年初数91,652.63；年末数”49,146.76元，差额42505.87元，是与盟所和单位尚未结算的款项。
8农机中心“三公”经费总额52,900.00元；其中公务用车运行维护费50,100.00元；招待费2,800.00元。上年决算公务用车运行维护费是106970.27元，今年较去年同期相比较减少56870.27元。招待费去年决算数为4020.5元，今年较去年同期相比较减少1220.5元，是压缩经费的体现。
9.农机中心行政经费支出统计数为1581321.67。其中：基本支出1581321.67。去年决算数1194141.13元，较去年同期相比较增加387180.54元，是医疗、事业运行、住房公积金共同增加的原因。）
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