牙克石市动物疫病预防控制中心部门决算填报说明(部门用)
一、决算汇编基本情况
(一)报表类型说明
2014 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
1 |
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—— |
一、按单位基本性质 |
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—— |
行政单位 |
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事业单位 |
1 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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—— |
行政单位 |
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事业单位(含行业) |
1 |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 |
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—— |
一级预算单位 |
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二级预算单位 |
1 |
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三级预算单位 |
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(二)部门录入户数说明
2014 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
1 |
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一、单户表 |
1 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
1 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 210.06 万元,财政部门拨款对帐单210.06万元。
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.上年年末数结转和结余资金与本年年初数一致。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
3.主要指标上下年变动幅度超过20%的,已在附表中说明。
三、报表审核情况
(一)审核情况
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
一、审核公式 |
全部 |
公式审核通过 |
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全部 |
公式审核通过 |
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全部 |
公式审核通过 |
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二、审核模板 |
- |
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A0400支出明细经济分类科目使用情况 |
1条 |
“生产补贴”286,000.00元 |
专项支出 |
A0510固定资产单价(房屋) |
1条 |
房屋单价1,491.99元每平米 |
房屋1999年建造,当时建筑材料成本低 |
A0520固定资产单价(汽车) |
1条 |
174,150.00元每台 |
单位2辆车 |
自治区04事业单位信息 |
1条 |
财政补助人员年末实有人数17,财政补助的独立核算机构1 |
在职人员17人,独立核算单位 |
自治区15行政事业单位往来科目使用情况… |
1条 |
其他应收款690,160.14元其他应付款690,160.14元 |
其他应收款包括个人欠款6,137.14元,个人住房公积金68,3023,对外投资1.000.00元(用于1993年购买立交桥债券)。 其他应付款包括实验室监测费7,137.14元,单位住房公积金683,023.00元。 |
自治区18三公经费当年预算安排支出情况 |
1条 |
当年预算财政拨款支出5,110.93元 |
公务用车运行维护费预算5,110.93元全部列支 |
自治区19三公经费平均支出情况 |
1条 |
车均运行费0.26万元 |
单位2辆公务用车 |
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四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入是利息收入1,165.03元。
2.“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的生产补贴是专项支出。2013年结余呼农财(2011)46号重大动物疫病扑杀补助经费列支0.8万,2013年结余呼农财(2013)652号布病免疫补贴12万全部列支,2014年拨呼农财(2013)年87号布病免疫补助经费2.8万全部列支,2014年拨呼农财(2013)317号测报站监测经费5万全部列支,2014年拨呼财农(2013)1067号动物防疫奖励金1万全部列支,2014年拨呼财农(2013)317号布病结核防控经费7万全部列支。共计列支28.6万。
3.“资产负债简表”中“其他应收款”690,160.14元其中个人欠款6,137.14元,个人住房公积金683,023.00元,对外投资1.000.00元(用于1993年购买立交桥债券),“其他应付款”690,160.14元其中应缴北京实验费7137.14,应缴个人公积金683,023.00元。
4.“三公”经费中公务用车运行维护费年初预算数5,110.93元,本年
全部列支。
5.本年度对个人和家庭补助的生产补贴款286,000.00元,用于重大动物疫病防控补助。