2014年牙克石市农业技术推广中心部门决算填报说明、决算公开表

牙克石市农业技术推广中心部门决算填报说明

（填报说明附表以最终发布软件内容为准）

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

 2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

 1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 481万元，财政部门拨款对帐单 441万元，差额 40万元。差额部分为主管局拨款包括农产品质量安全检测项目30万元，重金属污染普查项目5万元，上年拨入奖励工资3.4万元，退休住房公积金1.6万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对帐单 0万元，差额 0     万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户   万元，财政部门财政专户缴款对账单    万元，差额 0

  万元。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0万元。

3．“收入决算表”中其他收入为利息收入，金额计107.10元。

    “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。当年拨入2，140，000万元，其中测土配方施肥350，000元，呼财农（2013）431号；粮油高产创建640，000元，呼财农（2013）218号；农作物病虫害防治30，000元，呼财农（2013）650号；基层推广体系改革与建设项目450，000元，呼财农（2013）919号；

    “资产负债简表”中事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应收款”、“预收账款”、“其他应收款”等往来账款情况说明。其他应收款636,708.12元，其中189,805.59元（因历史遗留问题，应收款未收款包括西山砖厂、农业局工程队等单位），支农周转金375,721.53元，住房公积金71,190元；其他应收款636,708.12元，其中111,518.12元（因历史遗留问题应付未付款包括农机公司、种子公司等单位），支农周转金454,000元，住房公积金71,190元。

   “三公经费”相关的公务用车购置及保有量3辆。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需要重点说明。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况

（一）审核情况

报表审核通过，模板审核通过。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议.

1.对部门决算报表设置的建议.

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入为利息收入，金额计107.10元。

2.“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助” 中生产补贴支出的依据及说明。

“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”中生产补贴支出的依据及说明。当年拨入2，140，000万元，其中测土配方施肥350，000元，呼财农（2013）431号；粮油高产创建640，000元，呼财农（2013）218号；农作物病虫害防治30，000元，呼财农（2013）650号；基层推广体系改革与建设项目450，000元，呼财农（2013）919号；

 3.“资产负债简表”中行政事业单位、“应收帐款”、“预付帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”等往来帐款情况说明。

“资产负债简表”中事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应收款”、“预收账款”、“其他应收款”等往来账款情况说明。其他应收款636,708.12元，其中189,805.59元（因历史遗留问题，应收款未收款包括西山砖厂、农业局工程队等单位），支农周转金375,721.53元，住房公积金71,190元；其他应收款636,708.12元，其中111,518.12元（因历史遗留问题应付未付款包括农机公司、种子公司等单位），支农周转金454,000元，住房公积金71,190元

  4“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数减少，根据文件精神及要求，压缩经费支出，“三公经费”相关的公务用车购置及保有量3辆。