牙克石市人民政府红旗街道办事处2015年决算及三公经费说明

红旗街道办事处2015年部门决算情况说明

一、主要职责及部门决算单位构成情况

1.主要职能：街道办事处为市委市政府的派出机构，负责辖区党的建设和管理本辖区行政工作，贯彻执行国家路线、方针、政策及法律法规，落实市委市政提出的各项工作任务。

2、机构人员情况。牙克石市红旗办行政人员编制18人，其中行政人员15人，工勤编3人。2015 年末行政在职职工13人，工勤编3人 ，退休职工19人，遗属1人，年末实有人数合计36人。预算财政拨款人数36人。

二、收入支出情况

1、收入分析

2015年红旗街道办事处2015年收入总计2668374.72元，财政收入总计2667285.98，占总收入99.96%，利息收入1088.74元，占总收入0.04%。

2、支出分析

2015年，红旗街道办事处支出总额2698932.01元。基本支出2698932.01元，占总支出的100%。其中：工资福利支出1053103.88元，占基本支出的39%；商品和服务支出378590.13元，占基本支出的14%、对个人和家庭的补助支出1267238.00元，占基本支出的47%。基本支出中保运转仍是部门支出的主要内容。

3、结转分析

2015年年终结转201850.07元，比上年减少30557.29元。结转主要是2013年全年住房积金、2014年第四季度住房积金及2014年奖励工资。

 三、“三公经费”情况说明

2015年“三公经费”支出总合计为29406.36元，三公”经费支出占全年总支出2668374.72元比例为1.1%，与年初预算30500元下降4%，比上年决算30960元下降6%，公务接待费0元，比上年决算3060下降100%，公务车运行维护费29406.36元，比上年决算27900上升1506.36元，上升比例5.3%，主要原因是全市开展十个全覆盖工作需经常下辖区指导督查工作，公务用车用油量增加。

牙克石市红旗街道办事处

2016年9月6日