牙克石市卫生计生综合监督执法局2019年部门预算公开报告

 

牙克石市卫生计生综合监督执法局

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月1日

 

 目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

第一部分  部门概况

 一、主要职能

（一）部门职能

负责牙克石市区及乡镇范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测。

依据《中华人民共和国食品卫生法》《中华人民共和国传染病法》《中华人民共和国职业病法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国母婴保健法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律与条例，我单位主要承担以下执法监督任务:

（1）、负责各类卫生许可证和执业许可的申请受理,初审,上级和卫生许可证的具体发放工作。

（2）、承担经常性卫生监督检查,抽样送检和现场监督监测工作。

（3）、负责有关预防卫生审查,现场卫生监督及综合卫生评价。

（4）、对卫生机构和采供血机构人员及机构的卫生监督。

（5）、参与危害公共卫生突发事件及食物中毒事件的调查处理。

（6）、承担对违法案件的方案 调查取证并按简易程序 一般程序和听证程序提出处罚意见。

（7）、承担卫生监督统计。

（8）、承担卫生行政部门交办的其他卫生监督任务。

依法承担辖区内公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生服务人员的卫生监督任务，协助牙克石市卫生健康委员会对突发公共卫生事件进行应急处理。

 

（二）部门主要职责

（1）牙克石市卫生计生综合监督执法局设12个内设机构：

（一）综合室

（二）稽查室

（三）公共场所监督科

（四）医疗监督科

（五）许可审核受理科

（六）生活饮用水科

（七）伊图里河工作站

（八）库都尔工作站

（九）乌尔其汗工作站

（十）绰河源工作站

（十一）塔尔气工作站

（十二）图里河工作站

（2）2019年本单位机构无变动

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年末编制人数51人，与2017年比较，没有变化。

2019年年末实有人数：63人。

2019年末在职年末实有人数：27人，比2018年减少7人，是当年退休7人。

2018年末退休人员年末实有人数：36人。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，牙克石市卫生计生综合监督执法局部门预算包括：本级预算。

（一）牙克石市卫生计生综合监督执法局部门机构及人员基本情况

牙克石市卫生局卫生监督所为独立预算单位，包括行政编制21人，事业编制30人；实有在职人数27人，退休36人。

（二）牙克石市卫生计生综合监督执法局单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                          

单位名称：

单位性质：

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算518万元，比2018年预算减少85万元，减少16.4%，增加主要是由于退休人员增加所致。

支出预算529万元，比2018预算减少69万元，减少13%，减少主要是由于退休人员增加，社保开支增加，财政支出减少所致。

 

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入518万元，其中：一般公共预算拨款收入518万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出529万元，其中：基本支出516万元，占比  97.5%；项目支出13万元，占比2.5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员开支、社保缴费、机构运转、专业活动等和工程款”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算529万元，包括：一般公共预算财政拨款    529万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转13.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生监督358.16万元，比上年预算数减少46.49万元。主要用于人员开支、机构运转支出。

2、社会保障和就业类120.97万元，比上年预算数减少14.88万元。主要用于退休工资、养老金、职业年金等。

3、事业单位医疗类21.56万元，比上年预算数减少3.7万元。主要用于职工医疗、大病等。

4、住房保障类28.52万元，比上年预算数减少3.75万元。主要当年公积金的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.85万元，比上年预算减少0.1万元，下降5%；本年预算比上年执行数减少0.1万元，下降5%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于本单位无因公出国。

2、公务接待费0.13万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。减少主要是由于三公经费压缩。

3、公务用车购置及运行维护费1.7万元，比上年预算减少0.1万元，下降5%，本年预算比上年执行数减少0.1万元，下降5%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费1.7万元，本年预算比上年预算减少0.1万元，下降5%，比上年执行数减少0.1万元，下降5%。减少主要是由于三公经费压缩。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我所机关运行经费财政拨款预算23.88万元，比上年减少0.37万元，减少1.55%。主要原因压缩开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。