| 主要指标变动情况表 | ||||||
| 编制单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市应急管理局 | 2019年度 | |||||
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 7,607,226.06 | 2,332,186.67 | 5,275,039.39 | 226.18 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 7,606,278.49 | 2,331,745.68 | 5,274,532.81 | 226.21 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 947.57 | 440.99 | 506.58 | 114.87 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 2.本年支出 | 8 | 7,648,308.06 | 2,339,404.64 | 5,308,903.42 | 226.93 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 其中：基本支出 | 9 | 5,480,908.06 | 1,969,404.64 | 3,511,503.42 | 178.30 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| （1）人员经费 | 10 | 5,192,381.92 | 1,690,319.29 | 3,502,062.63 | 207.18 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 288,526.14 | 279,085.35 | 9,440.79 | 3.38 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 项目支出 | 12 | 2,167,400.00 | 370,000.00 | 1,797,400.00 | 485.78 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 其中：基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.年末结转和结余 | 15 | 31,908.20 | 72,990.20 | -41,082.00 | -56.28 | 本年支付2013年公积金。 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 31,908.20 | 72,990.20 | -41,082.00 | -56.28 | 本年支付2013年公积金。 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
| 1.货币资金 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.财政应返还额度 | 20 | 31,908.20 | 72,990.20 | -41,082.00 | -56.28 | 本年支付2013年公积金。 |
| 3.房屋 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.车辆 | 22 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.借款 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.应缴财政款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.应付职工薪酬 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 3.年末实有人数 | 30 | 49 | 19 | 30 | 157.89 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 在职人员 | 31 | 49 | 16 | 33 | 206.25 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 其中：行政人员 | 32 | 11 | 4 | 7 | 175.00 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 参照公务员法管理事业人员 | 33 | 8 | 9 | -1 | -11.11 | 因工作变动，调出一人。 |
| 非参公事业人员 | 34 | 30 | 3 | 27 | 900.00 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 离休人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 36 | 0 | 3 | -3 | -100.00 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 4.年末其他人员数 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5.年末学生人数 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
| 房屋面积（平方米） | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 车辆数量（辆） | 42 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 2.“三公”经费支出 | 43 | 51,902.23 | 8,300.00 | 43,602.23 | 525.33 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 45 | 48,287.23 | 7,700.00 | 40,587.23 | 527.11 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 47 | 48,287.23 | 7,700.00 | 40,587.23 | 527.11 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 公务接待费 | 48 | 3,615.00 | 600.00 | 3,015.00 | 502.50 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 3.培训费 | 49 | 0.00 | 40,000.00 | -40,000.00 | -100.00 | 没有招录新人，没有培训支出。 |
| 4.会议费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.机关运行经费 | 51 | 287,578.57 | 278,644.36 | 8,934.21 | 3.21 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 53 | 7,606,278.49 | 2,219,929.19 | 5,386,349.30 | 242.64 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 本年支出合计 | 54 | 7,648,308.06 | 2,219,929.19 | 5,428,378.87 | 244.53 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 年末结转和结余 | 55 | 31,908.20 | 0.00 | 31,908.20 | 100.00 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 57 | 7,607,226.06 | 2,332,186.67 | 5,275,039.39 | 226.18 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 本年支出合计 | 58 | 7,648,308.06 | 2,339,404.64 | 5,308,903.42 | 226.93 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 年末结转和结余 | 59 | 31,908.20 | 72,990.20 | -41,082.00 | -56.28 | 机构改革，增加转隶人员。 |
| 注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 | ||||||
| 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
| 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
| 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | ||||||
| 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
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