内蒙古自治区牙克石市自然资源局2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施，严格执行有关规定发放不动产登记证书。二、机构设置

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。根据牙党办（2019）1号文件要求，规划局并入我局。

3．人员情况。我局行政、事业编制109人。退休人员38人。2019年年末实有人数在职：94人，退休38人。没有超编情况。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初预算收入为2241.42万元，实际收入为：2241.42万元，与年初预算相一致。2018年年初预算收入为1284.77万元，实际收入为：1284.77万元。与上年相比增加原因为：规划项目增加，全国第三次土地调查项目增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2241.42万元，其中：本年收入合计2240.04万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余72.11万元；支出总计2225.18万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余88.36万元。与2018年度相比，收入总计增加955.37万元，增长74.36%；支出总计增加952.4万元，增长74.82%。主要原因：一是原规划局并入我局规划项目增加。二是全国第三次土地调查项目增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2241.42万元，其中：财政拨款收入2240.04万元，占99.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.38万元，占0.07%。（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2225.18万元，其中：基本支出1442.83万元，占64.84%；项目支出782.35万元，占35.16%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2241.42万元，其中：年初结转和结余72.11万元；支出总计2225.18万元，其中：年末结转和结余88.36万元。与2018年度相比，收入增加955.37万元，增长74.36%；支出增加852.4万元，增长74.82%。主要原因：一是原规划局并入我局规划项目增加。二是全国第三次土地调查项目增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1745.95万元，其中：基本支出1441.45万元，占82.56%；项目支出304.5万元，占17.44%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.45万元，其中：人员经费1172.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加134.56万元，主要原因是：2019年原规划局14人并入我局，增加人员经费支出；公用经费268.8万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、电费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费，较上年增加164.99万元，主要原因是：一是原规划局并入我局规划经费支出增加。二是全国第三次土地调查项目增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为33.83万元，支出决算为29.38万元，完成预算的86.84%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为27.71万元，支出决算为26.25万元，完成预算的94.73%；公务接待费预算为6.11万元，支出决算为3.13万元，完成预算的51.23%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我局本着厉行节约的原则，减少所有不必要的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出29.38万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.25万元，占89.35%；公务接待费支出3.13万元，占10.65%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年0（减少）0万元，主要原因：无。

公务用车购置及运行维护费支出26.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于支出（无），车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是（无）。公务用车运行维护费支出26.25万元，用于我局所有业务的车辆费用，车均运维费2.19万元，较上年增加1.21万元，主要原因是2019年规划局并入我局增加2台车，所以增加费用，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出3.13万元。其中：国内公务接待费3.13万元，接待26批次，共接待160人次。主要用于局内所有业务的接待。；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是：无

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无预算绩效管理

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无部门决算中项目绩效

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出268.8万元，比2018年增加164.99万元，增长162.4%。主要原因一是原规划局并入我局规划经费支出增加。二是全国第三次土地调查项目增加。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1187.98万元，其中：政府采购货物支出59.65万元,比2018年增加59.65万元，增长100%，主要原因是：不动产购买设备。；政府采购工程支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出1128.33万元，比2018年（减少）309.43万元，（降低）21.52%，主要原因是：业务科室的政府采购项目减少。授予中小企业合同金额1187.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车12辆，主要用于：局内各业务科室的用车需要;应急保障用车0辆，主要用于：无 ;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是：无，比2018年增加2台（套），主要原因是：规划局并入我局增加2台车;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是：无，比2018年增加（减少）0台（套），主要原因是：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周盈秀   联系电话：0470-7209568