牙克石市供销联社重点工作廉政风险隐患防控措施

工作内容

风险隐患

防控措施

职能部门

责任人

责任领导

固定资产及办公设备采购

1、采购渠道不正规。

2、管理不严格。

1、严格遵守政府采购有关规定。2、严格按照固定资产管理办法执行。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

公务接待

1、无公函接待。2、无审批单接待。3、超标准接待（用餐标准和陪餐人数）。

1、严格执行机关国内公务接待管理办法，按规章制度执行。2、严格落实事前审批、事后审核制度，杜绝无公函、无审批单、超标准接待。3、建立台账、接受监督。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

公车使用及管理

1、车辆加油、维修、保养不按规定办理。

3、编配车辆不按规定停放。

1、严格落实车辆加油、维修、保养制度。3、严格落实车辆停放规定，杜绝公车私用、乱停乱放现象。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

信访接待

1、发生到市省进京非正常上访。2、发生有影响的非正常上访特别是极端恶性事件。3、发生因信访问题处理不当引发的群体性事件。

1、严格按信访工作条例办理信访事项。2多关注集体访人员的动向，及时向信访局报送有关信息。4、热情接待来访人员，有理有据耐心解释，避免激化矛盾或使矛盾升级。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

日常财务支出审核

1、不按照有关规定支出报销。2、违反“八项规定”开支费用。3、日常支出报销手续不全。4、审核把关不严。

1、严格按照有关规定加强对费用支出合法、合规及合理性审核。2、严格按照日常支出的报销手续办理，不得违规报销。  3、严格按照审批限额的规定，逐级审核批准后方可报销。

财会计统办公室

谷美丽

邵思忠

项目资金申报、审核及验收

1、项目资金申报不符合规定，通过变通进行申报。  2、项目审核把关不严，存在问题。3、验收应付了事，不严格按照规定验收。

1、严格按照规定申报项目，严把“入口”关。

2、项目申报成功后，要严格按照规定要求开工建设，按规定施工，严把“过程”关。3、项目完工后，要严格按照规定进行验收，必要时聘请专家参与验收，体现验收的公平公正性，确保不出问题，严把“验收”关。

产业发展办公室

邵思忠

困难职工救助

违反困难职工救助工作相关规定。

1、熟悉了解和掌握困难职工救助工作规定。2、建全完善相关规章制度。

3、建立完善困难职工信息档案，按规定审核审批。

工会

赵信

邵思忠