目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、单位主要职能、工作职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门预算公开报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算收支表
8.财政拨款“三公经费”预算表
9.政府采购预算表
10.国有资产占用使用情况表
11．机关运行经费预算表
12．事业运转经费预算表
二、项目预算绩效目标申报表
牙克石市公安局
2021年预算公开报告
根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经牙克石市第十五届人大五次会议审议批准的牙克石市公安局2021年预算情况说明如下：
第一部分 部门所属单位概况
一、单位主要职能、职责
（一）宣传贯彻国家、自治区关于公安工作的法律法规及有关政策。
（二）掌握影响全市社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
（三）负责侦办全市危害国家政治安全、刑事、经济、食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件。
（四）负责全市治安管理工作。处置全市治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为。负责治安行政管理、防火和危险化学品等管理工作。指导、监督辖区各单位治安保卫工作。负责全市户籍管理工作。负责全市人口管理、出入境管理等工作。部署指挥重大警务活动。
（五）负责全市道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。受上级公安机关委托，管理全市高速公路道路交通安全,处理全市高速公路辖区治安及刑事案件。
（六）开展全市公共信息网络的安全保护工作。指导、监督、检查全市信息安全等级保护工作，负责网络与信息安全监测预警、通报处置等工作。
（七）收集全市邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。
（八）负责全市恐怖活动的防范、侦察和打击工作。负责应急处突、巡逻执勤工作。
（九）负责全市禁毒工作。
（十）负责党和国家领导人、重要外宾、自治区党政主要领导在全市活动的安全保卫工作。
（十一）组织实施公安科学技术工作，实施全市公安指挥调度系统、大数据技术、刑事技术建设。
（十二）负责全市公安机关法制建设和执法工作。负责受立案监督管理、法律审核及行政、刑事复议等工作。负责牙克石市看守所、拘留所以及留置看护工作。负责公安警务督察工作。负责公安机关内部审计监督和领导干部经济责任审计工作。负责来信、来访案（事）件办理工作。
（十三）负责全市公安财务装备、警务保障及警用航空器运行、安全和管理工作。
（十四）拟订全市公安队伍建设有关制度。按规定权限管理干部，调查全市公安队伍违纪违法案件，并提出处理意见。负责全市公安队伍思想政治建设、工作作风建设和公安意识形态工作。
（十五）完成市委、市人民政府及上级公安机关交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.从预算单位构成看，2021年牙克石市公安局所属单位预算包括：牙克石市公安局（本级）、牙克石市公安局交通管理大队、牙克石市公安局监所管理大队、牙克石市森林公安局。
政治工作办公室、情报指挥中心（办公室）、督察法制大队（执法办案管理中心）、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队（牙克石市公安司法鉴定中心）、反恐怖和特巡警大队、警务保障大队、警务支援大队（网络安全保卫大队）、食药环犯罪侦查大队、佳通管理大队、旅游治安管理大队、牙克石市看守所、牙克石市行政拘留所、胜利派出所、红旗派出所、新工派出所、永兴派出所、建设派出所、暖泉派出所、新安派出所、牧原派出所、免渡河派出所、博克图派出所、乌奴耳派出所、巴林派出所、塔尔气派出所、绰河源派出所、乌尔其汉派出所、库都尔派出所、煤田派出所、图里河派出所、伊图里河派出所。事业单位：牙克石市突发事件处置中心。
2.人员基本情况：编制数510名，其中行政编制471名、事业编制39名。
2021年预算财政供养人员共计641人，其中实有在职445人、离休0人、退休196人。与上年相比，在职人员比上年增加26人，增加原因为森林公安局转隶在职人数增加。离休人员比上年增加0人。退休人员比上年增加18人，增加原因退休人员增加。
第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明
一、2021年部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算10090.8万元，比2020年预算增加819.3万元，增长8.84%，增加主要是由于公共安全支出预算、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长。
支出预算10090.8万元，比2020年预算增加819.3万元，增长8.84%，增加主要是由于公共安全支出预算、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入为10090.8万元，其中：一般公共预算拨款收入10090.8万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出10090.8万元，其中：基本支出7104.92万元，占比70.41%；项目支出2985.88万元，占比29.59%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、武警智慧磐石网络专项、武警伙食费、平安城市网租、扫黑专项、喜桂图小镇康养文旅视频监控、交通管理专项、监所管理专项”等方面支出。
（三）部门所属单位预算收支较上年增减分析
2021年部门所属单位预算收入、支出10090.8万元，比上年增加819.3万元，增长8.84%，增加主要是：
3. 森林公安局转隶预算收入支出增长。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款结构情况
财政拨款收支预算10090.8万元，包括一般公共预算财政拨款10090.8万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加819.3万元，增长8.84%，增长原因：
3. 森林公安局转隶预算收入支出增长。
（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
2021年政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加0万元，增长0%。
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费支出预算288.25万元，占总支出的2.86%，较上年预算减少17.42万元，减少6%;本年预算比上年执行数增加65.21万元，增长29.24%.其中：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少00万元，减少0%。
本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。
（二）公务接待费16.78万元，较上年预算减少1.08万元，减少6%;减少主要原因为贯彻党政机关厉行节约的相关规定，进一步严格控制和压缩三公经费支出，努力降低行政事业成本。
本年预算比上年执行数增长10.72万元，增长670%，减少主要原因为我单位贯彻厉行节约相关规定效果显著，招待费下降幅度较大。
（三）公务用车购置及运行经费271.47万元，较上年预算减少16.34万元，减少6%；本年预算比上年执行数增加49.69万元，增长22.40%，其中：
1.公务用车购置经费28.72万元，较上年预算减少1.83万元，减少6%；减少主要原因为贯彻党政机关厉行节约的相关规定，进一步严格控制和压缩三公经费支出，努力降低行政事业成本。
本年预算比上年执行数增加28.72万元，增加100%，增长主要原因为上年公车购置费支出为0。
2.公务用车运行维护费242.75万元，较上年预算减少14.51万元，减少6%；减少主要原因为减少主要原因为贯彻党政机关厉行节约的相关规定，进一步严格控制和压缩三公经费支出，努力降低行政事业成本。
本年预算比上年执行数增长20.97万元，增长9.46%，增长主要原因为我单位严格控制公车运行维护费支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2021年我单位机关运行经费财政拨款预算2096.87万元，其中：302商品和服务支出类：办公费270.6万元、印刷费15万元、咨询费0万元、手续费0.55万元、水费4万元、电费11.4万元、邮电费183.2万元、取暖费96.44万元、物业管理费25.95万元、差旅费29万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费29.5万元、租赁费125万元、会议费0万元、培训费0.8万元、公务接待费10.7万元、专用材料费55.78万元、被装购置费4万元、专用燃料费0万元、劳务费562.22万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费142.7万元、其他交通费用250.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置50万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新230万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2021年机关运行经费比上年增加1109.84万元，增长112.44%，增长主要原因是保运转项目经费增长、牙克石市森林公安局转隶机关运行经费增长。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指所属事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我单位事业运转经费财政拨款预算22万元，其中：302商品和服务支出类：办公费22万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2021年事业运转经费比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
三、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算0万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，其中：
1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。
2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。
3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2021年公务用车及大型设备情况：
截至2020年末，共有车辆124辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车121辆、特种专业技术用车1 辆，其他用车1辆。较上年减少3辆，减少原因是报废3辆一般执法执勤用车。
单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2.2021年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积10125.86平方米，其中办公用房5712平方米、业务用房4149.86平方米、其他用房264平方米，较上年增加0平方米，没有变化。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的40%。公开填报绩效目标的项目支出预算705.2万元，占全部项目支出预算的23.62%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱淑慧 联系电话：7302110
第六部分 部门预算公开表
附表：
1.部门预算公开表
牙克石市公安局
2021年4月16日
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