牙克石市供销合作社联合社党组巡察整改情况社会公开

根据呼伦贝尔市委巡察工作统一部署，2021年3月24日至4月30日，呼伦贝尔市委第三巡察组对我市供销联合社进行了巡察，6月28日巡察组向我社党组反馈巡察意见。现按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况公开。

1. 组织整改落实情况

   我社党组对呼伦贝尔市委第三巡察组反馈意见指出的问题和提出的意见建议，态度鲜明，思想统一、诚恳接受、照单全收。把巡察整改工作作为2021年全年的重点政治任务抓紧抓实，推进问题整改。

   （一）成立领导小组 强化组织纪律

   成立了牙克石市供销联社巡察问题整改领导小组，由党组书记主任为组长，副主任为副组长、各办负责人为成员。领导小组下设办公室具体负责工作联络、综合材料等工作。党组班子成员按照分工，协作配合，对巡察指出的问题，结合单位实际，制定了5个方面19个问题的整改措施。整改工作在市社党组的领导下有序推进。

   （二）制定整改方案，压实整改责任

   市社党组围绕呼伦贝尔市委第三巡察组巡察反馈意见和巡察整改工作要求，制定了《牙克石市供销联社关于落实呼伦贝尔市委第三巡察组反馈意见的整改方案》和《整改清单》，针对存在问题，逐条研究，坚持以上率下，明确了具体责任人、责任科室、责任领导和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解落实到位，全面压实整改工作责任。

   （三）完善规章制度、强化担当作为

   市社党组对原有的33项制度进行重新审核制定，需要完善的加以完善，又针对存在问题，新增定了若干项制度。在巡察整改中，党组书记认真履行第一责任人职责，多次召开党组（扩大）会、专题会，研究落实整改工作。对重要工作亲自部署、亲自上手、亲力亲为，党组成员及每名党员也体现担当，做好表率，层层传导压力，层层抓好落实。

   截止9月22日，巡察反馈的5个方面问题，社党组层面能做的基本完成，不具备条件或暂时作不了的，积极向市委市政府汇报解决。对于整改完毕的问题，要长期坚持，持久见效。

   二、巡察反馈问题整改情况

   （一）学习贯彻走形式、欠效果。党组未学习传达中华全国供销合作社第七次代表大会精神，未针对习近平总书记中澳指示批示精神进行专题学习研讨，党组重要负责同志学习宣传不及时，未落实《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示落实中华全国供销总社第七次代表大会精神的通知》文件精神。

   1、党组未学习传达中华全国供销总社第七次代表大会精神，未针对习近平总书记重要指示精神进行专题学习研讨。

   整改落实情况：一是再次召开专题研讨会，专题深入学习习近平总书记重要指示批示精神，并形成研讨稿，加强学习和思考的深度，做到学深悟透；二是传达中华全国供销合作社第七次代表大会精神，结合实际，提出发展思路，融入“十四五”规划；三是将两个精神传达至基层供销合作社，增强工作动力。

   2、党组主要负责同志学习宣传不及时

   整改落实情况：一是加强自身理论学习，超前学、带头领学、组织党组学；二是带头谋划落实在先，作好牙克石市供销社工作的重点工作安排，并做好基层供销社的服务推动工作，明确年度工作目标和重点任务；三是指导三个镇域为农服务中心建设，坚持工作高标准严要求；四是亲自带头抓好强化党组班子政治思想建设，学习宣传及时到位，以政治建设统领各项工作。

   3、未落实《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示落实中华全国供销合作社第七次代表大会精神的通知》文件精神。

   整改落实情况：一是结合牙克石市供销社实际，落实《关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神落实中华全国供销社第七次代表大会精神的通知》文件精神，并形成落实工作意见；二是根据“两个精神”，制定了牙克石市供销合作“十四五”发展规划；三召开改革推进会和观摩会，层层落实工作任务，强化基层服务能力；四是将“两个精神”传达到基层一线，指导供销社综合改革和发展的实践，鼓舞基层干劲，强化服务能力建设。

   （二）履行管党治党主体责任缺位

   4、党组核心作用发挥不明显，主动作为有差距。

   主动融入高质量发展大局的意识还不强，2015年以来没有主动申报过项目，甚至于2016年6月15日召开党组会议集体做出不申报项目的决定，推动供销合作社系统综合改革工作力度不够。

   整改落实情况：一是召开民主生活会，就抢抓机遇求发展专题做深刻的思想剖析，反省主观思想方面存在的问题，认真加以整改；二是解决好制约项目申报的瓶颈问题，向市政府汇报，向呼伦贝尔市供销社沟通汇报，争取在项目上予以倾斜支持；三是成立供销联社项目申报工作小组，专司项目申报和管理工作；四是做好中华全国供销总社“新网工程”项目申报信息采集，抓好项目储备工作；五是加强对基层社的调研，整合提升服务能力的项目；六是加快推进供销合作社综合改革，全面完成年度经济责任目标，强化供销基层服务体系建设。

   5、2000年以来，市委从未研究供销合作社工作，市政府至今未拨付2013、2014年“新网工程”专项资金190万元。

   整改落实情况：一是增强工作主动性，积极向市委、市政府汇报供销社工作。已多次向市政府领导汇报具体请示巡察整改落实工作，上报工作清单，随时汇报工作动态，争取市委市政府的支持；二是对于尚未拨付的专项资金，征询了原项目承担企业意见，原企业均表示时间久远，项目合作的条件均发生变化，不再承接2013、2014年新网工程专项资金190万元。牙克石市供销联社已向市政府报告，财政无需再拨付此三项资金，市政府已同意。

   6、大额资金使用未经党组会集体研究

   整改落实情况：一是健全市社《大额资金使用办法》，规范资金使用程序硬性要求，严格按规章制度办事；二是单笔10000元以上费用全部上党组研究，杜绝大额资金“先用后批”现象，对不符合制度、手续不全的大额支出单不予支付处理，对特殊原因造成的先用后批的一些支出，需说明情况，党组会补批，并做好记录说明及佐证材料；三是严格报销审批制度，按规定报销费用，实行本人、会计、领导三把关。

   （三）职能职责履行不到位

   7、深化供销综合改革工作推进缓慢，体制机制不健全

   整改落实情况：一是积极向市委汇报，向政府报送《关于申请成立监事会的报告》已得到市政府主管领导签复。待配备任命一名监事会主任后，建立监事会，履行监督职能，建立监事会组织体系建设；二是社有资产管理公司正在组建，向市政府已履行完请示程序，现已得到市政府批复，但无资金、无人员、主要是没有办公场所，现正汇报解决争取11月末完成；三是制定牙克石市供销联社社有资产监督管理办法，依规管理社有资产。

   8、项目前期调研不充分，落实上级要求有偏差

   整改落实情况：一是加强项目业务培训，严格执行政策，剖析业已存在的问题、开展警示教育，引以为戒。组织学习项目申报有关文件，从严掌握申报程序和申报要求；二是针对问题，找准症结，在今后项目申报中杜绝再发生此类问题；三是切实履行党组主体责任，坚持依法依规；四是积极申报项目，严格按项目申报文件要求申报，申报材料保证齐全，相关部门必须明确签署意见，申报资料规范化管理；五是加强项目前期调研工作，搞好项目论证和分析评估，决不能产生为了求发展争资金而夸大条件申报项目的情况。

   （四）加强纪律建设不力

   整改落实情况：一是着力解决没有专职会计、办公室主任身兼多职的问题，积极向市政府汇报，并申请考录会计人员，党组召开会议，对会计、出纳、办公室主任岗位进行了调整，解决了一人兼任多职的问题；二是对2000年会计凭证，2000—2012年预算报表等重要资料遗失，虽属历史问题，但也说明了情况，厘清责任，并以此为戒，加强对现有会计凭证、报表等重要财务资料管理，明确责任，一旦出现遗失则要追责问责；三是拾遗补缺，进一步完善内控制度；四是组织专组人员对于长期挂账的往来账进行清理，调查核实，积极清理，由于年代久远，主体灭失的账目说明了情况；五是加强对资产的规范化管理，对购买办公室电脑一台补入固定资产账，并杜绝今后此类问题发生。

   六是严格执行现金结算制度，完善相关制度，并严格贯彻执行，督促会计人员参加《会计法》和《会计基础工作规范》等财务专业知识法规培训；七是对会计人员进行谈心谈话，督促会计人员提高认识增强责任心，从严从细做好本职工作。

   10、财务处理混乱，财务管理工作存在较大廉政风险，出现“账证不符”“账账不符”“账实不符”问题。

   整改落实情况：一是责成会计人员说明情况，能整改的立行立改，不能整改的要引以为戒，杜绝今后类似问题发生。聘请会计事务所专职人员对账目处理进行了指导。严格按《会计规范》处理财务账目，解决“账账不符”“账表不符”“账实不符”问题；二是针对会计基础工作不规范问题，安排会计人员参加培训；三是对相关责任人进行提醒谈话；四是每年年末自查一次，发现问题，及时纠正。

   11、财务报销不规范，审核把关不严问题

   整改落实情况：一是完善修订财务管理制度，加大制度执行力度，用刚性的制度管事；二是加强财务管理监督，严格执行《会计规范》；三是督促会计人员参加培训。

   12、违反中央八项规定精神，违规报销餐费、差旅费、打车费问题

   整改落实情况：一是购买办公用品、使用公车、打车、招待费以及其它购买服务等，实行审批单制度，严把经费报销单据审核关。旅差费要有公出审批单、会议文件等要件并要有住宿发票才能核销差旅费。招待费要有“三单一函”有事由明细说明，加班工作用餐要有充分理由与说明，参与人、审批人都要注明并严格控制用餐标准；二是严肃财经纪律，强化财务检查监控力度，加强内部审计，从严把好审核关，严格审核每一笔报销单据，不符合规定的不予报销，日常监督与专项检查相结合，及时自查自纠；三是对于违规报销的费用进行追缴，确因工作需要发生的费用要完善补充要件；四是学习和掌握我市关于费用报销标准的相关文件，严格按照文件执行；五是完善相关制度；六是将每笔违规票据逐笔找出，一事一说明，落实到人、事、时间、经办人、审批人都注明；七是召开贯彻执行中央八项规定，加强财务管理警示工作会议，通报情况，提出要求，从严管理。

1. 派驻监督责任落实不力，监督职能发挥不充分，日常监督不到位的问题

   13、派驻监督责任落实不力，监督职能发挥不充分

   整改落实情况：一是加强以案促改、警示教育，督导供销合作社在7月31日前召开了供销系统以案促改、警示教育会议；二是严格落实监督责任。聚焦监督执纪问责，正确运用执纪“四种形态”，对有关人员进行约谈和诫勉谈话，强化纪律观念；三是加大对供销社财务、项目等关键环节的跟进监督，参加供销社“三重一大”工作会议，监督决策和实施过程；四是参加供销业务培训，掌握供销业务知识，更好促进派驻监督工作。

1. 日常监督不到位问题

   整改落实情况：一是加强日常化监督，经常性对机关工作作风，考勤出勤，项目实施等情况实施监督，提高监督的针对性和实效性；二是派驻纪检组实行提醒谈话并与供销社党组主要负责人谈心谈话。

   三、继续深化后续整改

   巡察整改永远在路上。我们将在取得现有成果的基础上，继续坚持问题导向，把整改任务融入日常工作中，立足长远、举一反三，不断巩固整改成果，善始善终把整改工作抓好抓实，以实实在在的整改成效推动供销工作再上新台阶。

   （一）不减整改力度，抓好整改后续工作。坚持整改目标不变，整改劲头不松，整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识，进一步增强巡察整改工作的责任感和使命感，切实把整改后续工作抓好。对已完成的整改任务，适时开展“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对需要长期整改的事项，坚持一抓到底、长期坚持、力求取得实效。

   （二）巩固整改成果，建立长效制度机制。以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕党风廉政建设等重点环节，加大制度建设力度，形成用制度管人管事管权的长效机制，切实做到治理一个问题，健立一项制度用机制制度巩固整改成果。

   （三）深化整改成效，推动供销事业发展。始终把巡察整改工作与贯彻落实习近平总书记对供销工作的指示批示精神暨全国供销总社七代会精神结合起来，进一步理清思路，完善措施、健全制度并强化机制着力推进我市供销事业发展。

   欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系电话：0470-7307821

   通讯地址：牙克石市林师政务综合楼138室（供销联社综合办公室）