牧原镇2022年预算公开报告

 

牙克石市牧原镇人民政府2022年部门预算公开报告

 

根据《中华人民共和国预算法》、《牙克石市财政局关于下达2022年部门预算的通知》（牙财字〔2022〕14号）文件要求，现将经市十六届人大一次会议审议批准的牙克石市牧原镇人民政府2022年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

牙克石市牧原镇人民政府是牙克石市人民政府主管的镇级行政机关。

（二）部门主要职责

一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加群众收入。三是推行政务公开，扩大群众的知情权与参与权。三是提高社会管理水平，创造良好发展环境，推进政务、镇务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情；保障人民群众生命财产安全，推进司法建设；发展民生，精准扶贫，提升人民群众生活幸福感。

二、机构设置及预算单位构成情况

牙克石市牧原镇人民政府有两个独立编制机构数以及一个独立核算机构数，未设立下属独立预算单位。

预算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

牙克石市牧原镇人民政府

财政拨款的行政单位

2.人员基本情况：

编制数87名，其中行政编制41名、参公编制0名、事业编制46名。

2022年预算财政供养人员共计109人，其中实有在职64人、离休0人、退休45人。与上年相比，在职人员比上年增加5人，增加原因为机构改革，编制增加，新考录调入人员增加。离休人员比上年增加0人，退休人员比上年减少1人。

 

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

收入预算1208.49万元，比2021年预算增加218万元，增长22%，增加主要是由于新考录人员增加费用增加，预算增加上年度未支付农村基层保障经费。

支出预算1208.49万元，比2021年预算增加218万元，增长22%，增加主要是由于新考录人员增加费用增加，预算增加上年度未支付农村基层经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1208.49万元，其中：一般公共预算拨款收入866.55万元，占比71.71%；政府性基金预算拨款341.94万元，占比28.29%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1208.49万元，其中：基本支出842.51万元，占比69.72%；项目支出365.98万元，占比30.28%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、社区党建、村基础党建、执法经费、村防疫员补助”方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2022年部门预算收入、支出1208.49万元，比上年增加218万元，增长22%，增减原因：

人员增加，人员工资增加，机关运行费用增加。由于人员增加，社会保障和住房保障支出增加。预算增加上年度未支付农村基层经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算1208.49万元，包括一般公共预算财政拨款866.55万元、占比71.71%；政府性基金预算财政拨款341.94万元，占比28.29%；上年结转0万元，占比0%。较2021年增加324.99万元，增长32.81%，增减原因：人员增加，人员工资增加，机关运行费用增加。由于机构改革，项目支出增加。由于人员增加，社会保障和住房保障支出增加。

（二）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出441.26万元，占比50.92%，主要用于主要用于机关人员工资及机关基本运行。较上年预算数减少151.72万元，减少原因是公用经费减少。

2.208社会保障和就业支出116.56万元，占比13.45%，主要用于退休人员减少及单位职工社保缴纳。较上年预算数增加8.10万元，增加原因人员增加。

3.210卫生健康支出45.50万元，占比5.25%，主要用于主要用于单位职工医疗保险。较上年预算数增加7.25万元， 增加原因人员增加。

4.212城乡社区支出34.03万元，占比3.92%，主要用于主要用于城乡社区编制人员工资及运转经费和农村基层保障费及动物防疫员补助。较上年预算数增加0.05万元， 增加原因由于社保费增加。

5.213农林水支出173.18万元，占比19.98%，主要用于主要用于农林水编制人员工资及运转经费。较上年预算数增加3.94万元， 增加原因由于人员调入工资及运转经费增加。

6.221住房保障支出56.03万元，占比6.46%，主要用于主要用于单位职工住房公积金。较上年预算数增加8.55万元， 增加原因人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款341.94万元，主要用于农村基层保障费和及动物防疫员补助。较上年增加341.94万元，增长100%，增长原因由于2021年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算3.00万元，占总支出的0.24%，较上年预算减少0.03万元，减少1%;本年预算比上年执行数减少0.03万元，减少1%。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）0万元。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;减少（或增长）0万元。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，减少（或增长）0万元。

（三）公务用车购置及运行经费0万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）0万元；本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，减少（或增长）0万元。

2.公务用车运行维护费3.03万元，较上年预算减少0.03万元，减少1%；减少主要原因为严格执行中央八项规定，缩减“三公经费”支出。

本年预算比上年执行数减少0.03万元，减少1%，减少主要原因为严格执行中央八项规定，缩减“三公经费”支出。

 

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我镇机关运行经费财政拨款预算89.30万元，其中：302商品和服务支出类：办公费15万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费5.4万元、邮电费3万元、取暖费33.98万元、物业管理费0万元、差旅费4.4万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用20.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加19.60万元，增长21.95 %，增长主要原因是人员增加，其他交通费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加0万元，增长0%。

三、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0.5万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0.5万元。较上年增加0.5万元，增长100%，其中：

1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）0万元。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）0万元。

3.C服务类预算0.5万元，占比100%，较上年增加0.5万元，增加100%，增加原因为上年无政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆4辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。较上年增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积2685平方米，其中办公用房2685平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）0平方米。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算365.98万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李春满  联系电话：04707302379

第六部分   部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

牙克石市牧原镇人民政府

2022年01月25日

 

2022年01月25日