为了做好呼伦贝尔市巡察反馈整改的“回头看”工作,巩固整改成果,并落实监察建议的整改要求,抓住管人管权管钱管事的关键环节,不断扎紧织密制度的笼子,健全权力运行制约和监督体系。根据市社党组的要求,市社机关各股室依据职能和个人岗位职责,认真梳理重点工作廉政风险隐患,以保证职务行为的廉洁性为目的,在清权确权的基础上,从岗位履责、业务流程、规章制度三个方面查找风险,并制定防控措施如下详见表格:
工作内容 |
风险隐患 |
防控措施 |
职能部门 |
责任人 |
责任领导 |
固定资产及办公设备采购 |
1、采购渠道不正规。 2、管理不严格。 |
1、严格遵守政府采购有关规定。 2、严格按照固定资产管理办法执行。 |
综合办公室 |
谷美丽 |
邵思忠 刘鹏翔 |
公务接待 |
1、无公函接待。 2、无审批单接待。 3、超标准接待(用餐标准和陪餐人数)。 |
1、严格执行机关国内公务接待管理办法,按规章制度执行。 2、严格落实事前审批、事后审核制度,杜绝无公函、无审批单、超标准接待。 3、建立台账、接受监督。 |
综合办公室 |
谷美丽 |
邵思忠 刘鹏翔 |
公车使用及管理 |
1、车辆加油、维修、保养不按规定办理。 3、编配车辆不按规定停放。 |
1、严格落实车辆加油、维修、保养制度。 3、严格落实车辆停放规定,杜绝公车私用、乱停乱放现象。 |
综合办公室 |
谷美丽 |
邵思忠 刘鹏翔 |
信访接待 |
1、发生到市、自治区、进京非正常上访。 2、发生有影响的非正常上访特别是极端恶性事件。 3、发生因信访问题处理不当引发的群体性事件。 |
1、严格按信访工作条例办理信访事项。 2多关注集体访人员的动向,及时向信访局报送有关信息。 4、热情接待来访人员,有理有据耐心解释,避免激化矛盾或使矛盾升级。 |
综合办公室 |
谷美丽 |
邵思忠 刘鹏翔 |
日常财务 支出审核 |
1、不按照有关规定支出报销。 2、违反“八项规定”开支费用。 3、日常支出报销手续不全。 4、审核把关不严。 |
1、严格按照有关规定加强对费用支出合法、合规及合理性审核。 2、严格按照日常支出的报销手续办理,不得违规报销。 3、严格按照审批限额的规定,逐级审核批准后方可报销。 |
综合办公室 |
谷美丽
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邵思忠 刘鹏翔
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项目资金 申报、审核及验收 |
1、项目资金申报不符合规定,弄虚作假,通过变通进行申报。 2、项目审核把关不严,存在问题。 3、验收应付了事,不严格按照规定验收。 4、缺乏项目建后监管。 |
1项目申报必须强化纪律意识,严格按照《项目管理办法》、《项目管理制度》实施,做到项目申报“四个必须”,严把“入口关”。 2、项目申报成功后,要严格按照规定要求开工建设,按规定施工,严把“过程”关。 3、项目完工后,要严格按照规定进行验收,必要时聘请专家参与验收,体现验收的公平公正性,确保不出问题,严把“验收”关。 4、项目建成后,对项目资金使用,项目建设强化后续监管。 5、成立社有资产公司,强化对投入项目的“以股代投”资金管理。 |
产业发展办公室 |
代建岭 王国平 |
邵思忠 刘鹏翔 |
困难职工救助 |
违反困难职工救助工作相关规定。 |
1、熟悉了解和掌握困难职工救助工作规定。 2、建全完善相关规章制度。 3、建立完善困难职工信息档案,按规定审核审批。 |
工会 |
赵信 |
邵思忠 刘鹏翔 |