内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、机构设置
1、内设机构有：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安事务办公室、城市管理办公室。
2、下设事业单位有：牙克石市绰河源镇党群服务中心、牙克石市绰河源镇综合行政执法局、牙克石市绰河源镇综合保障和技术推广中心。
3、绰河源镇人民政府核定行政编制28人，事业编制35人。
现有在职职工36人，其中行政编制21人，事业编制15人。
4、机构人员当年变动情况及原因。
2020年机构改革我单位机构设置、职能配置和人员编制数从新核定。行政编制数减少2人，事业编制数增加4人。2020年人员变动情况行政编制调出5人，调入2人。事业编制转隶2人，考录8人。
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序号 |
单位名称（本级） |
下设事业单位 |
备注 |
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1 |
牙克石市绰河源镇人民政府 |
牙克石市绰河源党群服务中心 |
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牙克石市绰河源镇综合行政执法局 |
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牙克石市绰河源镇综合保障和技术推广中心 |
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第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
我单位年初预算460.20万元，12月末年度支出预算共为754.89万元。支出增加原因：1、事业编职工考录8人，转隶2人，人员经费相应增加；2、我镇水源地工程导致项目经费增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计754.89万元，其中：本年收入合计754.89万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计754.89万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加272.12万元，增长56.4%；支出总计增加272.12万元，增长56.4%。主要原因：1、事业编职工考录8人，转隶2人，人员经费相应增加；2、我镇水源地工程导致项目经费增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计754.89万元，其中：财政拨款收入754.89万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计754.89万元，其中：基本支出437.72万元，占58%；项目支出317.18万元，占42%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计754.89万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计754.89万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加272.12万元，增长56.4%；支出增加272.12万元，增长56.4%。主要原因：1、事业编职工考录8人，转隶2人，人员经费相应增加；2、我镇水源地工程导致项目经费增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计754.89万元，其中：基本支出437.72万元，占58%；项目支出317.18万元，占42%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出437.72万元，其中：人员经费387.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加16.29万元，主要原因是：事业编职工考录8人，转隶2人；公用经费49.8万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、取暖费、电费、水费等，较上年减少0.72万元，主要原因是：取暖费未全额拨付。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成预算的100.1%；公务接待费预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的99.9%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出9.8万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，占68.5%；公务接待费支出3.09万元，占31.5%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。
公务用车购置及运行维护费支出6.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出6.71万元，用于车辆加油、维修、保险等，车均运维费3.36万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.42万元，主要原因是应上级部门要求下压三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。公务接待费支出3.09万元。其中：国内公务接待费3.09万元，接待83批次，共接待263人次。主要用于主要用于会议、检查指导等公务活动用餐。较上年减少0.2万元，主要原因是应上级部门要求下压三公经费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2020年度我单位无重点项目列入绩效考核
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年度我单位无重点项目列入绩效考核
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年度我单位无重点项目列入绩效考核
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出49.80万元，比2019年减少0.72万元，降低1%。主要原因是：2020年度预算经费未全额拨付。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于：扶贫入户、巡河、通讯;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘云飞 联系电话：0470-7892990
收入支出决算总表
公开01表
单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 754.89 一、一般公共服务支出 32 537.97
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 14.55
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 75.70
9 九、卫生健康支出 40 36.25
10 十、节能环保支出 41 10.00
11 十一、城乡社区支出 42 18.29
12 十二、农林水支出 43 33.83
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 28.31
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 754.89 本年支出合计 58 754.89
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00
30 61
总计 31 754.89 总计 62 754.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 754.89 | 754.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 537.97 | 537.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 467.16 | 467.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 175.36 | 175.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 291.80 | 291.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.02 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 事业机构 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 754.89 | 437.72 | 317.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 537.97 | 246.17 | 291.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 467.16 | 175.36 | 291.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 175.36 | 175.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 291.80 | 0.00 | 291.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.02 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.25 | 22.25 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 18.29 | 16.92 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 18.29 | 16.92 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 18.29 | 16.92 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 事业机构 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||
È
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 754.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 537.97 | 537.97 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 754.89 | 本年支出合计 | 59 | 754.89 | 754.89 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 754.89 | 总计 | 64 | 754.89 | 754.89 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | ||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 754.89 | 437.72 | 317.18 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 537.97 | 246.17 | 291.80 | ||
| 20101 | 人大事务 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 467.16 | 175.36 | 291.80 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 175.36 | 175.36 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 291.80 | 0.00 | 291.80 | ||
| 20106 | 财政事务 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | ||
| 2010650 | 事业运行 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事业运行 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.02 | 59.02 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.25 | 22.25 | 14.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 18.29 | 16.92 | 1.38 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 18.29 | 16.92 | 1.38 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 18.29 | 16.92 | 1.38 | ||
| 213 | 农林水支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
| 2130204 | 事业机构 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 359.29 | 302 | 商品和服务支出 | 49.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 109.71 | 30201 | 办公费 | 9.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.46 | 30205 | 水费 | 0.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 51.05 | 30206 | 电费 | 2.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.25 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.05 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.92 | 30217 | 公务接待费 | 3.09 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.71 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 387.92 | 公用经费合计 | 49.80 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况； | ||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||||
È
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 È
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费支出 | 23 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 9.80 | （一）行政单位 | 24 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 25 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6.71 | 三、政府采购支出信息 | 26 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | （一）政府采购支出合计 | 27 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 6.71 | 1.政府采购货物支出 | 28 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 7 | 3.09 | 2.政府采购工程支出 | 29 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | 3.09 | 3.政府采购服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 31 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 32 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 33 | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 34 | 2 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 35 | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | 2.主要领导干部用车 | 36 | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | 2 | 3.机要通信用车 | 37 | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 83 | 4.应急保障用车 | 38 | 0 |
| 其中：外事接待批次（人） | 17 | 0 | 5.执法执勤用车 | 39 | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 263 | 6.特种专业技术用车 | 40 | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | 7.离退休干部用车 | 41 | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 | 8.其他用车 | 42 | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） | 43 | 0 |
| 22 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） | 44 | 0 | ||
| 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； | |||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||
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