呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府
2022年部门预算
公开报告
2022年1月24日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、工作职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门预算公开报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算收支表
8.财政拨款“三公经费”预算表
9.政府采购预算表
10.国有资产占用使用情况表
11．机关运行经费预算表
12．事业运转经费预算表
呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府
2022年部门预算公开报告
根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市十六届人大一次会议会议审议批准的呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府2022年部门预算情况说明如下：
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
1.部门职能
绰河源镇(原绰源镇)，是中国内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市下辖的一个乡镇级行政单位。
2.部门主要职责
（1）. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.从预算单位构成看，2022年呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2022年共有机构数4家，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量一致。
预算单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
牙克石市绰河源镇人民政府 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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2.人员基本情况：
编制数63名，其中行政编制28名、参公编制0名、事业编制35名。
2022年预算财政供养人员共计58人，其中实有在职39人、离休0人、退休19人。与上年相比，在职人员比上年增加2人。退休人员比上年增加1人。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、2022年部门预算收支总体情况说明
收入预算641.81万元，比2021年预算减少3.93万元，减少0.06%，减少主要是由于人员变动。
支出预算641.81万元，比2021年预算减少3.93万元，减少0.06%，减少主要是由于人员变动。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入为641.81万元，其中：一般公共预算拨款收入496.41万元，占比77.34%；政府性基金预算拨款145.40万元，占比22.66%；事业收入0万元，事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，上年结转安排0万元。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出641.81万元，其中：基本支出489.31万元，占比76.23%；项目支出152.50万元，占比23.77%；事业单位经营支出0万元。
主要用于“机构运转、人员工资、社会保障费、市本级项目等”方面支出。
（三）部门预算收支较上年增减分析
2022年部门预算收入、支出641.81万元，比上年减少3.93万元，减少0.06%，增减原因：人员变动
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款预算结构情况
财政拨款收支预算641.81万元，包括一般公共预算财政拨款496.41万元、占比77.34%；政府性基金预算财政拨款152.50万元，占比22.66%；上年结转0万元，占比0%。较2021年减少3.93万元，减少0.06%，增减原因：人员变动。
（二）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款145.40万元，主要用于市本级项目支出。较上年增加（或减少）145.40万元，增长100%，增长原因2022年新增政府性基金预算财政拨款。
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年财政拨款“三公”经费支出预算4.41万元，占总支出的0.68%，较上年预算减少4.79万元，减少52.06%;本年预算比上年执行数减少4.79万元，减少52.06%.其中：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%。
本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。
（二）公务接待费2.90万元，较上年预算减少0万元，减少0%。
本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。
（三）公务用车购置及运行经费1.5万元，较上年预算减少4.8万元，减少79.19%；本年预算比上年执行数减少4.8万元，减少79.19%。
1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%。
本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。
2.公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算减少4.8万元，减少79.19%；减少主要原因为上级部门重新核定三公费用。
本年预算比上年执行数减少4.8万元，减少79.19，减少主要原因为上级部门重新核定三公费用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算59.23万元，其中：302商品和服务支出类：办公费12.35万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费15.13万元、物业管理费0万元、差旅费6.96万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.91万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用16.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2022年机关运行经费比上年增加33.39万元，增长129.21 %，增长主要原因是上年机关运行经费未列入其他交通费和取暖费。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2022年事业运转经费比上年增加0万元，增长0%。
三、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算0.35万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0.35万元。较上年增加0.35万元，增长100%，其中：
1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。
2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。
3.C服务类预算0.35万元，占比0.01%，较上年增加0.35万元，增加100%，增加原因为上年公车保险未填列政府采购。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2022年公务用车及大型设备情况：
截至2021年末，共有车辆3辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增加1辆，增加原因：调拨消防皮卡车1辆
单位价值200万元以上大型设备0台。
2.2021年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积2289平方米，其中办公用房2289平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米。
五、2022年度项目支出绩效目标情况说明
2022年填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算152.50万元，占全部项目支出预算的23.76%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：路东旭 联系电话：15947766523
第六部分 部门预算公开表
附表：
1.部门预算公开表
2.项目预算绩效目标申报表
牙克石市绰河源镇人民政府
2022年1月24日
| 收支预算总表（公开01表） | ||||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 部门经济分类 | 预算数 |
| 1 | 一、公共预算财政补款 | 496.41 | 一、基本支出 | 489.31 | 一、一般公共服务支出 | 313.39 | 一、301工资福利支出 | 408.54 |
| 2 | 公共预算财政拨款（补助） | 496.41 | 工资和福利支出 | 408.54 | 二、外交支出 | 0 | 二、302商品和服务支出 | 59.23 |
| 3 | 公共财政拨款（补助） | 496.41 | 商品和服务支出 | 59.23 | 三、国防支出 | 0 | 三、303对个人和家庭的补助 | 21.54 |
| 4 | 专项收入 | 0 | 对个人和家庭的补贴 | 21.54 | 四、公共安全支出 | 0 | 四、307债务利息及费用支出 | 0 |
| 5 | 新增债券安排-一般公共预算 | 0 | 专项性公用支出 | 0.00 | 五、教育支出 | 0 | 五、309资本性支出（基本建设） | 0 |
| 6 | 上级预下达 | 0 | 专项业务费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0 | 六、310资本性支出 | 152.50 |
| 7 | 政府性基金小计 | 145.40 | 二、项目支出 | 152.50 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 七、311对企业补助（基本建设） | 0 |
| 8 | 政府性基金预算财政拨款 | 145.40 | 八、社会保障和就业支出 | 58.99 | 八、312对企业补助 | 0 | ||
| 9 | 政府性基金预算-新增债券安排 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 九、313对社会保障基金补助 | 0 | ||
| 10 | 政府性基金-上级预下达 | 0 | 十、卫生健康支出 | 26.72 | 十、399其他支出 | 0 | ||
| 11 | 二、 事业收入 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | ||||
| 12 | 事业收入 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 186.28 | ||||
| 13 | 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | 0 | 十三、农林水支出 | 23.68 | ||||
| 14 | 三、经营收入 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | ||||
| 15 | 四、上级补助收入 | 0 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | ||||
| 16 | 五、附属单位上缴收入 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||||
| 17 | 六、其他收入 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | ||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | ||||||
| 19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 32.75 | ||||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | ||||||
| 22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||||||
| 24 | 二十四、预备费 | 0 | ||||||
| 25 | 二十五、其他支出 | 0 | ||||||
| 26 | 二十六、转移性支出 | 0 | ||||||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | 0 | ||||||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | 0 | ||||||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | 0 | ||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | 本 年 收 入 合 计 | 641.81 | 本 年 支 出 合 计 | 641.81 | ||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | 七、上年结余、结存 | 0 | 三、结转下年 | |||||
| 36 | 1、财政拨款结转、结余 | 0 | ||||||
| 37 | 公共财政拨款（补助）结转 | 0 | ||||||
| 38 | 政府性基金结转结余 | 0 | ||||||
| 39 | 2、经营结转 | 0 | ||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | 收 入 总 计 | 641.81 | 支 出 总 计 | 641.81 | 支 出 总 计 | 641.81 | 支 出 总 计 | 641.81 |
È
| 收入预算总表（公开02表） | ||||||||||||||||||||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | 事业收入 | 其中： | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 公共预算财政拨款（补助） | 政府性基金预算 | 纳入专户管理的教育收费收入 | 合计 | 公共财政拨款（补助）结转 | 经营结转 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 公共财政拨款（补助） | 专项收入 | 一般公共预算-新增债券安排 | 上级预下达 | 小计 | 政府性基金预算财政拨款 | 政府性基金-新增债券安排 | 政府性基金-上级预下达 | 小计 | 公共财政拨款（补助）结转 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 上年专项收入结转 | ||||||||||||
| 1 | 合计 | 641.81 | 641.81 | 496.41 | 496.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.40 | 145.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 | 641.81 | 641.81 | 496.41 | 496.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.40 | 145.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 |
| 支出预算总表（公开03表） | |||||||||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 序号 | 单位编码和名称 | 功能科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 基本公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 专项性公用支出 | 专项业务费 | |||||
| 1 | 合计 | 641.81 | 489.31 | 408.56 | 59.23 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 152.50 | ||||
| 2 | 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 | 641.81 | 489.31 | 408.56 | 59.23 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 152.50 | ||||
| 3 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 11.04 | 11.04 | 9.70 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 175.41 | 175.41 | 137.31 | 36.15 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | |
| 6 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 53.67 | 53.68 | 47.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 66.16 | 66.16 | 60.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 40.89 | 40.89 | 35.61 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 145.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.40 | |
| 15 | 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 23.68 | 23.68 | 19.72 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
È
| 财政拨款收支预算总表(公开04表） | ||||||||||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 其中： | 功能分类 | 预算数 | 其中： | 经济分类 | 预算数 | 其中： | ||||
| 公共财政拨款（补助） | 政府性基金预算财政拨款 | 公共财政拨款（补助） | 政府性基金预算财政拨款 | 公共财政拨款（补助） | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 1 | 一、财政拨款（补助） | 496.41 | 一、基本支出 | 489.31 | 489.31 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 313.39 | 313.39 | 0 | 一、301工资福利支出 | 408.54 | 408.54 | 0 |
| 2 | 公共预算财政拨款（补助） | 496.41 | 工资和福利支出 | 408.54 | 408.54 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 二、302商品和服务支出 | 59.23 | 59.23 | 0 |
| 3 | 公共财政拨款（补助） | 496.41 | 商品和服务支出 | 59.23 | 59.23 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 三、303对个人和家庭的补助 | 21.54 | 21.54 | 0 |
| 4 | 专项收入 | 0 | 对个人和家庭的补贴 | 21.54 | 21.54 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 四、307债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 新增债券安排-一般公共预算 | 0 | 专项性公用支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 五、309资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 上级预下达 | 0 | 专项业务费 | 0.00 | 0.00 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 六、310资本性支出 | 152.50 | 7.10 | 145.40 |
| 7 | 政府性基金小计 | 0 | 二、项目支出 | 152.50 | 7.10 | 145.40 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 七、311对企业补助（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 政府性基金预算财政拨款 | 145.40 | 八、社会保障和就业支出 | 58.99 | 58.99 | 0 | 八、312对企业补助 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 政府性基金-新增债券安排 | 0 | 九、卫生健康支出 | 26.72 | 26.72 | 0 | 九、313对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 政府性基金-上级预下达 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 十、399其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 186.28 | 40.88 | 145.40 | ||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 23.68 | 23.68 | 0 | ||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 32.75 | 32.75 | 0 | ||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | 二十二、预备费 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | 二十四、转移性支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | 二十五、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | 二十六、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | 二十七、债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | 本 年 收 入 合 计 | 641.81 | 本 年 支 出 合 计 | 641.81 | 496.41 | 145.40 | 本 年 支 出 合 计 | 641.81 | 496.41 | 145.40 | 本 年 支 出 合 计 | 641.81 | 496.41 | 145.40 |
| 32 | 七、上年结余、结存 | 0 | 三、结转下年 | |||||||||||
| 33 | 1、财政拨款结转、结余 | 0 | ||||||||||||
| 34 | 公共财政拨款（补助）结转 | 0 | ||||||||||||
| 35 | 政府性基金结转结余 | 0 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | 收 入 总 计 | 641.81 | 支 出 总 计 | 641.81 | 496.41 | 145.40 | 支 出 总 计 | 641.81 | 496.41 | 145.40 | 支 出 总 计 | 641.81 | 496.41 | 145.40 |
|
|
||||||||||||||
| 一般公共预算支出预算表（公开05表） | |||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 1 | 合计 | 641.81 | 489.31 | 152.50 | |||
| 2 | 201 | 313.39 | 306.29 | 7.10 | |||
| 3 | 01 | 01 | 行政运行 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | |
| 4 | 03 | 01 | 行政运行 | 175.41 | 175.41 | 0.00 | |
| 5 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | |
| 6 | 31 | 01 | 行政运行 | 53.67 | 53.68 | 0.00 | |
| 7 | 31 | 50 | 事业运行 | 66.16 | 66.16 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 58.99 | 58.99 | 0.00 | |||
| 9 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | |
| 10 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | |
| 11 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 26.72 | 26.72 | 0.00 | |||
| 13 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | |
| 14 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | |
| 15 | 212 | 186.28 | 40.89 | 145.40 | |||
| 16 | 01 | 04 | 城管执法 | 40.89 | 40.89 | 0.00 | |
| 17 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 145.40 | 0.00 | 145.40 | |
| 18 | 213 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | |||
| 19 | 01 | 04 | 事业运行 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | |
| 20 | 221 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | |||
| 21 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | |
| 公共财政预算基本支出表（部门经济分类）-（公开06表） | |||||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 序号 | 经济分类编码 | 经济分类名称 | 预算数 | 其中： | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 公共财政拨款补助 | 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 公共财政拨款补助（基本） | 公共财政拨款补助（业务费） | 政府性基金预算拨款（基本） | 政府性基金预算拨款（业务费） | ||||||
| 1 | 合计 | 496.41 | 496.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | 301 | 408.54 | 408.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | 01 | 基本工资 | 127.77 | 681.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 02 | 津贴补贴 | 157.74 | 468.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 03 | 奖金 | 10.65 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 07 | 绩效工资 | 12.31 | 236.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.41 | 192.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.72 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 13 | 住房公积金 | 32.75 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 302 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 01 | 办公费 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 06 | 电费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 07 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 08 | 取暖费 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 11 | 差旅费 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 17 | 公务接待费 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 26 | 劳务费 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 39 | 其他交通费用 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 303 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 02 | 退休费 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 05 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
È
| 政府性基金预算表（公开07表） | |||||||||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 序号 | 单位编码和名称 | 科目编码 | 科目名称 | 支出预算 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 人员支出 | 基本公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 专项性公用支出（业务费） | 专项业务费 | ||||||||
| 1 | 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 | 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 145.40 |
|
145.40 | |||||
| 财政拨款“三公”经费预算表（公开08表） | ||||||||||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 序号 | 项 目 | 2021年预算 | 2021年执行数 | 2022年预算 | 本年预算与上年预算增减 | 本年预算与上年执行数增减 | ||||||||
| 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
| 1 | 合 计 | 9.20 | 9.20 | 0 | 9.20 | 9.20 | 0 | 4.41 | 4.41 | 0 | -4.79 | -52.06 | -4.79 | -52.06 |
| 2 | 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2、公务接待费 | 2.90 | 2.90 | 0 | 2.90 | 2.90 | 0 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3、公务用车购置及运行费 | 6.30 | 6.30 | 0 | 6.30 | 6.30 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0 | -4.80 | -79.16 | -4.80 | -79.16 |
| 5 | 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 | 0 | 6.30 | 6.30 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0 | -4.80 | -79.19 | -4.80 | -79.19 |
| 6 | （2）公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
È
| 政府采购预算表（公开09表） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位编码和名称 | 项目名称 | 政府采购组织形式 | 采购标准 | 总计 | 财政拨款（补助） | 事业收入 | 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转、结余 | ||||||||||||||||||||||
| 一、集中采购 | 二、分散采购（采购限额标准80万元以上的货物、工程和服务） | 计量单位 | 规格要求 | 数量 | 参考单价 | 合计 | 公共财政拨款（补助） | 政府性基金 | 合计 | 公共财政拨款（补助）结转 | 经营结转 | ||||||||||||||||||||||||
| （一）政府集中采购 | （二）部门集中采购 | 采购类别 | 采购品目名称 | 小计 | 公共财政拨款（补助） | 专项收入 | 一般公共预算-新增债券安排 | 上级预下达 | 小计 | 政府性基金预算财政拨款 | 政府性基金-新增债券安排 | 政府性基金-上级预下达 | 小计 | 公共财政拨款（补助）结转 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 上年专项收入结转 | |||||||||||||||||||
| 采购类别 | 采购品目名称 | 采购类别 | 采购品目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 | 一般公用经费 | 机动车保险服务 | 个 | 合格 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0 0 |
0.00 | |||||
È
| 国有资产占有使用情况表（公开10表） | |||||||||||||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 公用设施、设备情况 | |||||||||||||
| 房屋建筑状况（平方米） | 公务用车情况 | ||||||||||||||
| 合计 | 办公用房 | 业务用房 | 其他 | 公务用车实有数 | |||||||||||
| 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 业务用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | （离退休）老干部用车 | 实物保障用车 | 后勤服务用车 | 其他用车 | ||||||
| 1 | 合计 | 1,492.00 | 1,492.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 | 1,492.00 | 1,492.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 1 |
È
| 机关运行经费预算表（公开11表） | |||||
| 预算单位：牙克石市绰河源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 序号 | 机关运行经费预算 | ||||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | 预算数 | |||
| 合计 | 公共财政拨款补助 | 政府性基金预算拨款 | |||
| 1 | 合计 | 59.23 | 59.23 | 0 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 59.23 | 59.23 | 0 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 12.35 | 12.35 | 0 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 10 | 30208 | 取暖费 | 15.13 | 15.13 | 0 |
| 11 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 6.96 | 6.96 | 0 |
| 13 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.91 | 2.91 | 0 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 0 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 16.38 | 16.38 | 0 |
| 28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 31008 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31010 | 安置补助 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
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