牙克石市绰河源镇人民政府2021年度决算公开报告

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府

2021年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安事务办公室、城市管理办公室。

本部门（单位）下属单位包括：牙克石市绰河源镇党群服务中心、牙克石市绰河源镇综合行政执法局、牙克石市绰河源镇综合保障和技术推广中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	绰河源镇人民政府部门（本级）
2
3

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计607.64万元。与年初预算相比，收、支总计减少38.1万元，减少-5.9%，变动原因：2021年10月至12月机关职工社保及部分市本级项目资金未拨付等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计594.35万元。与年初预算相比，收、支总计减少51.39万元，减少7.96%，变动原因：2021年10月至12月机关职工社保及部分市本级项目资金未拨付等。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计607.64万元，其中：本年收入合计607.64万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计607.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少147.25万元，下降19.51%，主要原因：一是人员经费中2021年10月至12月机关职工社保未拨付；二是部分市本级项目资金未批复。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计607.64万元，其中：财政拨款收入594.35万元，占97.81%；其他收入13.29万元，占2.19%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计607.64万元，其中：基本支出447.88万元，占73.71%；项目支出159.76万元，占26.29%。

 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计594.35万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计594.35万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少160.55万元，下降21.27%。主要原因：一是人员经费中2021年10月至12月机关职工社保未拨付；二是部分市本级项目资金未批复。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计594.35万元，其中：基本支出434.59万元，占73.12%；项目支出159.76万元，占26.88%。

一般公共预算财政拨款支出594.35万元。与年初预算相比，减少51.39万元，下降7.96,变动原因：2021年10月至12月机关职工社保未拨付。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．一般公共服务支出（项）。年初预算468.92万元，决算支出415.11万元，完成年初预算的88.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年10月至12月机关职工社保个人部分未拨付。

2．社会保障和就业支出（项）。年初预算55.21万元，决算支出46.6万元，完成年初预算的84.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年10月至12月机关职工社保个人部分未拨付。

3．卫生健康支出（项）。年初预算24.30万元，决算支出31.86万元，完成年初预算的131.1%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录事业编14人，人员经费增加。

4．城乡社区支出（项）。年初预算33.72万元，决算支出45.46万元，完成年初预算的134.8%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录事业编14人，人员经费增加。

5．农林水支出（项）。年初预算33.83万元，决算支出34.87万元，完成年初预算的103.0%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录事业编14人，人员经费增加。

6．住房保障支出（项）。年初预算29.76万元，决算支出20.45万元，完成年初预算的68.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年10月至12月机关职工社保个人部分未拨付。

 

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出434.59万元，其中：人员经费388.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加0.17万元，主要原因是一是：事业编职工考录14人，人员经费增加；二是人员经费中2021年10月至12月机关职工社保未拨付，综合以上两项原因较上年增加0.17万元；公用经费46.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、取暖费、电费、水费等，较上年减少3.3万元，主要原因是：公用经费资金未全额拨付。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%；公务接待费预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出9.21万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占68.44%；公务接待费支出2.91万元，占31.56%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出6.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出6.3万元，用于车辆加油、维修、保险等，车均运维费2.1万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.4万元，主要原因是是应上级部门要求下压三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出2.91万元。其中：国内公务接待费2.91万元，接待82批次，共接待350人次。主要用于主要用于会议、检查指导等公务活动用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年减少0.19万元，主要原因是应上级部门要求下压三公经费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目13个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额159.76万元。财政本年拨款金额159.76万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加万元，增长0%，；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出46.50万元，比2020年减少3.30万元，降低6.63%。主要原因是：公用经费资金未全额拨付。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目8个，共涉及资金125.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“ 保运转、三防、综合执法、动物防疫等经费项目 ”、“ 村基层基础保障项目 ”、“动物防疫员经费项目 ”、“ 公益性岗位项目 ”、“ 基础设施建设及维修项目 ”、“ 社区党建项目 ”、“ 消防运行经费项目 ”、“ 执法人员服装项目项目 ”等8 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出125.22万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目本镇行政运转提供了资金保障，提升了本镇居民生产生活条件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 保运转、三防、综合执法、动物防疫等经费项目 ”、“ 村基层基础保障项目 ”、“动物防疫员经费项目 ”、“ 公益性岗位项目 ”、“ 基础设施建设及维修项目 ”、“ 社区党建项目 ”、“ 消防运行经费项目 ”、“ 执法人员服装项目项目 ”等8个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 保运转、三防、综合执法、动物防疫等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保运转已全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付进度与项目完成情况未同步。下一步改进措施：积极推动资金拨付。

2.村基层基础保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.64万元，执行数为9.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村基层基础保障已全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付进度与项目完成情况未同步。下一步改进措施：积极推动资金拨付。

3.动物防疫员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.02万元，执行数为6.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：动物防疫员工资已全部落实。发现的主要问题及原因：资金拨付进度与项目完成情况未同步。下一步改进措施：积极推动资金拨付。4.公益性岗位项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100%。公益性岗位工资已全部落实。发现的主要问题及原因：资金拨付进度与项目完成情况未同步。下一步改进措施：积极推动资金拨付。

5.基础设施建设及维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。基础设施建设及维修资金已全部拨付。发现的主要问题及原因：资金拨付进度与项目完成情况未同步。下一步改进措施：积极推动资金拨付。

6.社区党建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。社区党建资金已全部拨付。发现的主要问题及原因：资金拨付进度与项目完成情况未同步。下一步改进措施：积极推动资金拨付。

7.消防运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。消防运行经费已全部拨付。发现的主要问题及原因：资金拨付进度与项目完成情况未同步。下一步改进措施：积极推动资金拨付。

8.执法人员服装项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。执法人员服装资金已全部拨付。发现的主要问题及原因：资金拨付进度与项目完成情况未同步。下一步改进措施：积极推动资金拨付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此位置插入自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“基础设施建设及维修”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘云飞    联系电话：0470-7892990

收入支出决算总表
公开01表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.35	一、一般公共服务支出	32	428.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	13.29	八、社会保障和就业支出	39	46.59
9	九、卫生健康支出	40	31.86
10	十、节能环保支出	41
11	十一、城乡社区支出	42	45.46
12	十二、农林水支出	43	34.87
13	十三、交通运输支出	44
14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
15	十五、商业服务业等支出	46
16	十六、金融支出	47
17	十七、援助其他地区支出	48
18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
19	十九、住房保障支出	50	20.45
20	二十、粮油物资储备支出	51
21	二十一、国有资本经营预算支出	52
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
23	二十三、其他支出	54
24	二十四、债务还本支出	55
25	二十五、债务付息支出	56
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	607.64	本年支出合计	58	607.64
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
30	61
总计	31	607.64	总计	62	607.64
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表        收入决算表      
              公开02表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府              金额单位：万元
项目    本年收入合计 财政拨款收入    上级补助收入 事业收入  经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码   科目名称  小计 其中：    小计 其中：教育收费   小计
      一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款      
              
栏次   栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计   合计 607.64 594.35 594.35        13.29
201   一般公共服务支出 428.41 415.11 415.11        13.29
20101   人大事务 10.43 10.43 10.43        
2010101     行政运行 10.43 10.43 10.43        
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 302.70 289.40 289.40        13.29
2010301     行政运行 165.84 152.54 152.54        13.29
2010302     一般行政管理事务 136.86 136.86 136.86        
20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 115.28 115.28 115.28        
2013101     行政运行 44.80 44.80 44.80        
2013150     事业运行 70.48 70.48 70.48        
208   社会保障和就业支出 46.60 46.60 46.60        
20805   行政事业单位养老支出 46.60 46.60 46.60        
2080501     行政单位离退休 9.23 9.23 9.23        
2080502     事业单位离退休 10.04 10.04 10.04        
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.55 24.55 24.55        
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 2.78 2.78 2.78        
210   卫生健康支出 31.86 31.86 31.86        
21004   公共卫生 15.00 15.00 15.00        
2100410     突发公共卫生事件应急处理 15.00 15.00 15.00        
21011   行政事业单位医疗 16.86 16.86 16.86        
2101101     行政单位医疗 10.30 10.30 10.30        
2101102     事业单位医疗 6.56 6.56 6.56        
212   城乡社区支出 45.46 45.46 45.46        
21201   城乡社区管理事务 45.46 45.46 45.46        
2120104     城管执法 45.46 45.46 45.46        
213   农林水支出 34.87 34.87 34.87        
21301   农业农村 34.87 34.87 34.87        
2130104     事业运行 27.59 27.59 27.59        
2130108     病虫害控制 7.28 7.28 7.28        
221   住房保障支出 20.45 20.45 20.45        
22102   住房改革支出 20.45 20.45 20.45        
2210201     住房公积金 20.45 20.45 20.45        
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。              

支出决算表
公开03表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
										栏次				1	2	3	4	5	6
										合计				607.64	447.88	159.76
201			一般公共服务支出	428.41	291.55	136.86
20101			人大事务	10.43	10.43
2010101			行政运行	10.43	10.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	302.70	165.84	136.86
2010301			行政运行	165.84	165.84
2010302			一般行政管理事务	136.86	136.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	115.28	115.28
2013101			行政运行	44.80	44.80
2013150			事业运行	70.48	70.48
208			社会保障和就业支出	46.60	46.60
20805			行政事业单位养老支出	46.60	46.60
2080501			行政单位离退休	9.23	9.23
2080502			事业单位离退休	10.04	10.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78
210			卫生健康支出	31.86	16.86	15.00
21004			公共卫生	15.00	15.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00
21011			行政事业单位医疗	16.86	16.86
2101101			行政单位医疗	10.30	10.30
2101102			事业单位医疗	6.56	6.56
212			城乡社区支出	45.46	44.84	0.62
21201			城乡社区管理事务	45.46	44.84	0.62
2120104			城管执法	45.46	44.84	0.62
213			农林水支出	34.87	27.59	7.28
21301			农业农村	34.87	27.59	7.28
2130104			事业运行	27.59	27.59
2130108			病虫害控制	7.28	7.28
221			住房保障支出	20.45	20.45
22102			住房改革支出	20.45	20.45
2210201			住房公积金	20.45	20.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府	金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
									栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	594.35	一、一般公共服务支出	33	415.11	415.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	三、国防支出	35
4	四、公共安全支出	36
5	五、教育支出	37
6	六、科学技术支出	38
7	七、文化旅游体育与传媒支出	39
8	八、社会保障和就业支出	40	46.59	46.59
9	九、卫生健康支出	41	31.86	31.86
10	十、节能环保支出	42
11	十一、城乡社区支出	43	45.46	45.46
12	十二、农林水支出	44	34.87	34.87
13	十三、交通运输支出	45
14	十四、资源勘探工业信息等支出	46
15	十五、商业服务业等支出	47
16	十六、金融支出	48
17	十七、援助其他地区支出	49
18	十八、自然资源海洋气象等支出	50
19	十九、住房保障支出	51	20.45	20.45
20	二十、粮油物资储备支出	52
21	二十一、国有资本经营预算支出	53
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54
23	二十三、其他支出	55
24	二十四、债务还本支出	56
25	二十五、债务付息支出	57
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	594.35	本年支出合计	59	594.35	594.35
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	61
政府性基金预算财政拨款	30	62
国有资本经营预算财政拨款	31	63
总计	32	594.35	总计	64	594.35	594.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

È

项目收入支出决算表
																								公开05表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府																								金额单位：万元
项目										资金来源						支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
																									类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	—	—	—	—	—	—	159.76			159.76			159.76	159.76
201			一般公共服务支出							136.85			136.85			136.85	136.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							136.85			136.85			136.85	136.85
2010302			一般行政管理事务							136.85			136.85			136.85	136.85
2010302			牙克石市绰河源镇消防运行经费		其他项目			非基建项目	否	72.00			72.00			72.00	72.00
2010302			牙克石市绰河源镇公益性岗位工资		其他项目			非基建项目	否	6.94			6.94			6.94	6.94
2010302			牙克石市绰河源镇农村基层保障经费		其他项目			非基建项目	否	11.84			11.84			11.84	11.84
2010302			牙克石市绰河源镇三防、综合执法、动物防疫等工作经费		其他项目			非基建项目	否	11.00			11.00			11.00	11.00
2010302			牙克石市绰河源镇绰山社区取暖费		其他项目			非基建项目	否	3.00			3.00			3.00	3.00
2010302			牙克石市绰河源镇“十个全覆盖”工程款		其他项目			非基建项目	否	26.07			26.07			26.07	26.07
2010302			牙克石市绰河源镇基础设施建设维修		其他项目			非基建项目	否	6.00			6.00			6.00	6.00
210			卫生健康支出							15.00			15.00			15.00	15.00
21004			公共卫生							15.00			15.00			15.00	15.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理							15.00			15.00			15.00	15.00
2100410			牙克石市绰河源镇新冠疫情防控经费		其他项目			非基建项目	否	15.00			15.00			15.00	15.00
212			城乡社区支出							0.62			0.62			0.62	0.62
21201			城乡社区管理事务							0.62			0.62			0.62	0.62
2120104			城管执法							0.62			0.62			0.62	0.62
2120104			牙克石市绰河源镇综合执法经费		其他项目			非基建项目	否	0.62			0.62			0.62	0.62
213			农林水支出							7.28			7.28			7.28	7.28
21301			农业农村							7.28			7.28			7.28	7.28
2130108			病虫害控制							7.28			7.28			7.28	7.28
2130108			牙克石市绰河源镇病虫害控制经费		其他项目			非基建项目	否	7.28			7.28			7.28	7.28

一般公共预算财政拨款支出决算表    一般公共预算财政拨款支出决算表  
      公开06表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府      金额单位：万元
项目    本年支出  
功能分类科目编码   科目名称 小计 基本支出 项目支出
      
      
栏次    1 2 3
合计    594.35 434.59 159.76
201   一般公共服务支出 415.11 278.25 136.86
20101   人大事务 10.43 10.43 
2010101     行政运行 10.43 10.43 
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 289.40 152.54 136.86
2010301     行政运行 152.54 152.54 
2010302     一般行政管理事务 136.86  136.86
20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 115.28 115.28 
2013101     行政运行 44.80 44.80 
2013150     事业运行 70.48 70.48 
208   社会保障和就业支出 46.60 46.60 
20805   行政事业单位养老支出 46.60 46.60 
2080501     行政单位离退休 9.23 9.23 
2080502     事业单位离退休 10.04 10.04 
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.55 24.55 
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 2.78 2.78 
210   卫生健康支出 31.86 16.86 15.00
21004   公共卫生 15.00  15.00
2100410     突发公共卫生事件应急处理 15.00  15.00
21011   行政事业单位医疗 16.86 16.86 
2101101     行政单位医疗 10.30 10.30 
2101102     事业单位医疗 6.56 6.56 
212   城乡社区支出 45.46 44.84 0.62
21201   城乡社区管理事务 45.46 44.84 0.62
2120104     城管执法 45.46 44.84 0.62
213   农林水支出 34.87 27.59 7.28
21301   农业农村 34.87 27.59 7.28
2130104     事业运行 27.59 27.59 
2130108     病虫害控制 7.28  7.28
221   住房保障支出 20.45 20.45 
22102   住房改革支出 20.45 20.45 
2210201     住房公积金 20.45 20.45 
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。   

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表    
        公开07表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府        金额单位：万元
人员经费   公用经费     
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
        
301 工资福利支出 366.76 302 商品和服务支出 46.50 307 债务利息及费用支出 
30101   基本工资 133.51 30201   办公费 10.78 30701   国内债务付息 
30102   津贴补贴 145.15 30202   印刷费  30702   国外债务付息 
30103   奖金 7.74 30203   咨询费  30704   国内债务发行费用 
30106   伙食补助费  30204   手续费  310 资本性支出 
30107   绩效工资 15.73 30205   水费  31001   房屋建筑物购建 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 24.55 30206   电费 2.00 31002   办公设备购置 
30109   职业年金缴费 2.78 30207   邮电费 2.00 31003   专用设备购置 
30110   职工基本医疗保险缴费 16.86 30208   取暖费  31005   基础设施建设 
30111   公务员医疗补助缴费  30209   物业管理费  31006   大型修缮 
30112   其他社会保障缴费  30211   差旅费 5.31 31007   信息网络及软件购置更新 
30113   住房公积金 20.45 30212   因公出国（境）费用  31008   物资储备 
30114   医疗费  30213   维修（护）费  31009   土地补偿 
30199   其他工资福利支出  30214   租赁费  31010   安置补助 
303 对个人和家庭的补助 21.33 30215   会议费  31011   地上附着物和青苗补偿 
30301   离休费  30216   培训费  31012   拆迁补偿 
30302   退休费 19.27 30217   公务接待费 2.91 31013   公务用车购置 
30303   退职（役）费  30218   专用材料费  31019   其他交通工具购置 
30304   抚恤金  30224   被装购置费  31021   文物和陈列品购置 
30305   生活补助 2.06 30225   专用燃料费  31022   无形资产购置 
30306   救济费  30226   劳务费 2.20 31099   其他资本性支出 
30307   医疗费补助  30227   委托业务费  312 对企业补助 
30308   助学金  30228   工会经费  31204   费用补贴 
30309   奖励金  30229   福利费  31299   其他对企业补助 
30310   个人农业生产补贴  30231   公务用车运行维护费 6.30 399 其他支出 
30311   代缴社会保险费  30239   其他交通费用 15.00 39906   赠与 
30399   其他对个人和家庭的补助  30240   税金及附加费用  39907   国家赔偿费用支出 
   30299   其他商品和服务支出  39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
      39999   其他支出 
人员经费合计  388.09 公用经费合计     46.50
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。        
   财政拨款“三公”经费支出决算表  财政拨款“三公”经费支出决算表   
     公开10表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府     金额单位：万元
项  目 行次 财政拨款 统计数 其中：一般公共预算财政拨款 
  预算数 支出统计数 预算数 统计数
栏  次  1 2 3 4
一、“三公”经费支出 1 — — — —
  （一）支出合计 2 9.21 9.21 9.21 9.21
     1．因公出国（境）费 3    
     2．公务用车购置及运行维护费 4 6.30 6.30 6.30 6.30
      （1）公务用车购置费 5    
      （2）公务用车运行维护费 6 6.30 6.30 6.30 6.30
     3．公务接待费 7 2.91 2.91 2.91 2.91
      （1）国内接待费 8 — 2.91 — 2.91
           其中：外事接待费 9 —  — 
      （2）国（境）外接待费 10 —  — 
  （二）相关统计数 11 — — — —
     1．因公出国（境）团组数（个） 12 —  — 
     2．因公出国（境）人次数（人） 13 —  — 
     3．公务用车购置数（辆） 14 —  — 
     4．公务用车保有量（辆） 15 — 3 — 3
     5．国内公务接待批次（个） 16 — 82 — 82
        其中：外事接待批次（个） 17 —  — 
     6．国内公务接待人次（人） 18 — 350 — 261
        其中：外事接待人次（人） 19 —  — 
     7．国（境）外公务接待批次（个） 20 —  — 
     8．国（境）外公务接待人次（人） 21 —  — 
     
机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 
  公开11表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府  金额单位：万元
项  目 行次 统计数
栏  次  1
一、机关运行经费 1 
  （一）行政单位 2 
  （二）参照公务员法管理事业单位 3 
二、资产信息 4 —
  （一）车辆数合计（辆） 5 3
     1．副部（省）级及以上领导用车 6 
     2．主要领导干部用车 7 
     3．机要通信用车 8 2
     4．应急保障用车 9 
     5．执法执勤用车 10 
     6．特种专业技术用车 11 
     7．离退休干部用车 12 
     8．其他用车 13 1
  （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） 14 
  （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） 15 
三、政府采购支出信息 16 —
  （一）政府采购支出合计 17 
     1．政府采购货物支出 18 
     2．政府采购工程支出 19 
     3．政府采购服务支出 20 
  （二）政府采购授予中小企业合同金额 21 
        其中：授予小微企业合同金额 22 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
         公开08表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府         金额单位：万元
项目    年初结转和结余 本年收入 本年支出   年末结转和结余
功能分类科目编码   科目名称   小计 基本支出 项目支出 
       小计 小计 
         
栏次    1 2 3 4 5 6
合计         
         
         
         
         
         
         
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。         
2.本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。