牙克石市绰河源镇人民政府2023年度预算公开

2023年度呼伦贝尔市牙克石市

绰河源镇人民政府

预算公开

批复时间：2023年02月27日

公开时间：2023年03月09日

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

绰河源镇人民政府是中国内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市下辖的一个乡镇级行政单位。

（二）部门主要职责

（1）. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇人民政府部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）绰河源镇人民政府部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位0家。

2023年部门预算编制单位共有4家，其中：预算编制人数63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。截止2022年12月底实在职63人，其中：行政编制18人，事业编制24人。离退休20人，其他人员遗属1人。

（二）绰河源镇人民政府局属单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

 

序号	单位名称	单位性质
	牙克石市绰河源镇人民政府	财政拨款的行政单位
1
2
3

 

三、2023年主要工作任务及目标

 

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

绰河源镇人民政府2023年度收入、支出预算总计714.40 万元，与上年相比收、支预算总计各增加72.59 万元，增长11.3%。其中：

（一）收入预算总计 714.40 万元。包括：

1．本年收入合计714.40万元。

（1）一般公共预算拨款收入714.40万元，与上年相比增加72.59万元，增长11.3 %。主要原因是增加新时代文明经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计714.40 万元。包括：

1．本年支出合计714.40 万元。

（1）一般公共服务支出428.53万元，主要用于人员工资。与上年相比增加115.14万元，增长36.74%。主要原因是部分市本级项目由政府性基金调整为一般公共预算。

（2）社会保障和就业支出92.62万元，主要用于单位职工社保缴费以及退休人员工资。与上年相比增加33.63 万元，增长57%。主要原因是人员增加和上一年的部分职工社保未足额拨付，纳入2023年预算。

（3）卫生健康支出29.80万元，主要用于单位职工医保缴纳。与上年相比增加3.08万元，增长11.52%。主要原因是人员增加和上一年的部分职工医保未足额拨付，纳入2023年预算。

（4）城市社区支出74.81万元，主要用于市本级项目和行政综合执法人员工资支出。与上年相比减少111.47万元，减少59.84%。主要原因是2022年预算中市本级项目未执行，2023年预算中市本级项目按实际需求填报预算。

（5）农林水支出49.15万元，主要用于农林水工资、经费等支出。与上年相比增加25.47万元，增长107.56 %。主要原因是新考录工作人员3名。

（6）住房保障支出支出39.50万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加6.75万元，增长20.61%。主要原因是人员变动。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

绰河源镇人民政府2023年收入预算总计714.40万元，包括本年收入714.4万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入714.40万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入 0万元，占0%；

本年上级补助收入 0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

绰河源镇人民政府2023年支出预算合计714.40万元，其中：

基本支出562.81万元，占78.78%；

项目支出151.59万元，占21.22%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

绰河源镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算714.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加72.59万元，增长11.3%。主要原因是增加新时代文明经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

绰河源镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算   714.4万元，与上年相比增加115.14万元，增长36.74 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为428.53万元，与上年相比增加115.14万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算12.34万元，与上年相比增加1.3万元，增长11.78 %。变动原因：工资调增。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算151.86万元，与上年相比减少23.55万元，减少13.43 %。变动原因：人员调动，人员减少。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算134.42万元，与上年相比增加127.32万元，增长1792.24 %。变动原因：部分市本级项目由政府性基金调整为一般公共预算。

4.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算43.76万元，与上年相比减少9.91万元，减少18.46 %。变动原因：人员调动，人员减少。

5.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算86.15万元，与上年相比增加19.99万元，增长30.21%。变动原因：工资调增，增加薪级工资，增加基础绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为92.62万元，与上年相比增加33.63万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.34万元，与上年相比增加6.61万元，增长51.92%。变动原因：增加一名退休退休人员和退休人员增加基础绩效工资。

   2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.50万元，与上年相比增加2.66万元，增长38.89 %。变动原因：退休人员增加基础绩效工资。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.26万元，与上年相比增加15.85万元，增长40.22%。变动原因：人员增加和上一年的部分职工医保未足额拨付，纳入2023年预算。

   4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.53万元，与上年相比增加8.53万元，增长100%。变动原因：上年职业年金未批复纳入2023年预算。

   （三）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类年初预算数为29.80万元，与上年相比增加3.08万元。其中：

   1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.34万元，与上年相比增加2.37万元，增长13.97%。变动原因：人员变动，人员增加。

   2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.50万元，与上年相比减少0.25万元，减少2.56%。变动原因：人员变动，人员减少。

   （四）城乡社区支出（类）

   城乡社区支出类年初预算数为74.81万元，与上年相比增加33.92万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算74.81万元，与上年相比增加33.92万元，增长82.95%。变动原因：人员变动，新考录人员增加。

   （五）农林水支出（类）

   农林水支出类年初预算数为49.15万元，与上年相比增加25.47万元。其中：

   1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算49.15万元，与上年相比增加25.47万元，增长107.56%。变动原因：人员变动，新考录人员增加。

   （六）住房保障支出（类）

   住房保障支出类年初预算数为39.50万元，与上年相比增加6.75万元。其中：

   1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.50万元，与上年相比增加6.75万元，增长20.61 %。变动原因：人员变动，新考录人员增加。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   绰河源镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算562.81万元，其中：

   （一）人员经费507.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

   （二）公用经费55.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    

   七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

   绰河源镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.11万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占64.12%；公务接待费支出2.91万元，占35.88 %。具体情况如下：

   一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.11万元，比上年预算减少1.09万元，减少11.85%； 其中：

   1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因无此项经费。

   2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.2万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因无此项经费。

   （2）公务用车运行维护费预算支出5.2万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因上级部门重新核定三公经费。

   3．公务接待费预算支出2.91万元，比上年预算增加     0.01万元，主要原因上级部门重新核定三公经费。

   八、政府性基金预算支出预算情况说明

   绰河源镇人民政府2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少145.5万元，减少100%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

   九、国有资本经营预算支出预算情况说明

   绰河源镇人民政府2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

   十、项目支出预算情况说明

   绰河源镇人民政府2023年预算安排项目11个，项目预算总金额151.59万元。其中，财政本年拨款金额151.59万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

   十一、机构运行经费支出预算情况说明

   绰河源镇人民政府2023年机构运行经费预算支出55.45万元，与上年相比减少3.78万元，减少6.38%。主要原因是：人员变动，车补减少。

   十二、政府采购支出预算情况说明

   绰河源镇人民政府2023年政府采购支出预算总额0.5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.5万元。

   十三、国有资产占用情况说明

   绰河源镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车  2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0  辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

   十四、项目绩效目标情况说明

   2023年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算151.59万元，占全部项目预算的100%。

   第三部分  名词解释

   一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

   二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：  刘云飞    联系电话：15598901251

   第五部分  单位预算表

   详见附表：部门预算12张表

2.  

   收支总表
   单位：万元
   收     入		支     出
   项   目	预算数	项   目	预算数
   一、一般公共预算拨款收入	714.40	一、一般公共服务支出	428.53
   二、政府性基金预算拨款收入	二、外交支出
   三、国有资本经营预算拨款收入	三、国防支出
   四、财政专户管理资金收入	四、公共安全支出
   五、事业收入	五、教育支出
   六、事业单位经营收入	六、科学技术支出
   七、上级补助收入	七、文化体育旅游与传媒支出
   八、附属单位上缴收入	八、社会保障和就业支出	92.62
   九、其他收入	九、社会保险基金支出
   十、卫生健康支出	29.80
   十一、节能环保支出
   十二、城市社区支出	74.81
   十三、农林水支出	49.15
   十四、交通运输支出
   十五、资源勘探工业信息等支出
   十六、商业服务业等支出
   十七、金融支出
   十八、援助其他地区支出
   十九、自然资源海洋气象等支出
   二十、住房保障支出	39.50
   二十一、粮油物资储备支出
   二十二、国有资本经营预算支出
   二十三、灾害防治及应急管理支出
   二十四、预备费
   二十五、其他支出
   二十六、转移性支付
   二十七、债务还本支出
   二十八、债务付息支出
   二十九、债务发行费用支出
   三十、抗疫特别国债还本支出
   三十一、与中央财政往来性支出
   本年收入合计	714.40	本年支出合计	714.40
   上年结转结余	年终结转结余
   收   入   总   计	714.40	支   出   总   计	714.40
   备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
   口径说明：     一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和     年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

    

   收入总表

   单位：万元

   部门（单位）代码

   部门（单位）名称

   合计

   本年收入

   上年结转结余

   小计

   一般公共预算

   政府性基金预算

   国有资本经营预算

   财政专户管理资金

   事业收入

   事业单位经营收入

   上级补助收入

   附属单位上缴收入

   其他收入

   小计

   一般公共预算

   政府性基金预算

   国有资本经营预算

   财政专户管理资金

   单位资金

   066

   牙克石市绰河源镇人民政府（部门）

   714.40

   714.40

   714.40

   066001

   牙克石市绰河源镇人民政府

   714.40

   714.40

   714.40

   合计

   714.40

   714.40

   714.40

   口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表     本年收入     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     上年结转结余     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 201 一般公共服务支出 428.53 294.11 134.42 20101 人大事务 12.34 12.34 2010101 行政运行 12.34 12.34 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 286.28 151.86 134.42 2010301 行政运行 151.86 151.86 2010302 一般行政管理事务 134.42 134.42 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 129.91 129.91 2013101 行政运行 43.76 43.76 2013150 事业运行 86.15 86.15 208 社会保障和就业支出 92.62 75.45 17.17 20805 行政事业单位养老支出 92.62 75.45 17.17 2080501 行政单位离退休 19.34 19.34 2080502 事业单位离退休 9.50 9.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.26 46.61 8.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.53 8.53 210 卫生健康支出 29.80 29.80 21011 行政事业单位医疗 29.80 29.80 2101101 行政单位医疗 14.04 14.04 2101102 事业单位医疗 15.76 15.76 212 城乡社区支出 74.81 74.81 21201 城乡社区管理事务 74.81 74.81 2120104 城管执法 74.81 74.81 213 农林水支出 49.15 49.15 21301 农业农村 49.15 49.15 2130104 事业运行 49.15 49.15 221 住房保障支出 39.50 39.50 22102 住房改革支出 39.50 39.50 2210201 住房公积金 39.50 39.50 合计 714.40 562.81 151.59 口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表。     基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。     事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 财政拨款收支总表 单位：万元 收     入 支     出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 714.40 一、本年支出 714.40 （一）一般公共预算拨款 714.40 （一）一般公共服务支出 428.53 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 92.62 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 29.80 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 74.81 （十三）农林水支出 49.15 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 39.50 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 收   入   总   计 714.40 支   出   总   计 714.40 口径说明：     一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致     二、上年结转：     （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；     （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；     （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；     【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 428.53 294.11 247.90 46.21 134.42 20101 人大事务 12.34 12.34 11.00 1.34 2010101 行政运行 12.34 12.34 11.00 1.34 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 286.28 151.86 118.41 33.45 134.42 2010301 行政运行 151.86 151.86 118.41 33.45 2010302 一般行政管理事务 134.42 134.42 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 129.91 129.91 118.49 11.42 2013101 行政运行 43.76 43.76 38.50 5.26 2013150 事业运行 86.15 86.15 79.99 6.16 208 社会保障和就业支出 92.62 75.45 75.45 17.17 20805 行政事业单位养老支出 92.62 75.45 75.45 17.17 2080501 行政单位离退休 19.34 19.34 19.34 2080502 事业单位离退休 9.50 9.50 9.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.26 46.61 46.61 8.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.53 8.53 210 卫生健康支出 29.80 29.80 29.80 21011 行政事业单位医疗 29.80 29.80 29.80 2101101 行政单位医疗 14.04 14.04 14.04 2101102 事业单位医疗 15.76 15.76 15.76 212 城乡社区支出 74.81 74.81 69.53 5.28 21201 城乡社区管理事务 74.81 74.81 69.53 5.28 2120104 城管执法 74.81 74.81 69.53 5.28 213 农林水支出 49.15 49.15 45.19 3.96 21301 农业农村 49.15 49.15 45.19 3.96 2130104 事业运行 49.15 49.15 45.19 3.96 221 住房保障支出 39.50 39.50 39.50 22102 住房改革支出 39.50 39.50 39.50 2210201 住房公积金 39.50 39.50 39.50 合     计 714.40 562.81 507.36 55.45 151.59 口径说明：     人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。     公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 一般公共预算基本支出表   单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 476.47 476.47 30101 基本工资 144.44 144.44 30102 津贴补贴 183.19 183.19 30103 奖金 12.04 12.04 30107 绩效工资 19.39 19.39 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.61 46.61 30110 职工基本医疗保险缴费 29.80 29.80 30112 其他社会保障缴费 1.51 1.51 30113 住房公积金 39.50 39.50 302 商品和服务支出 55.45 55.45 30201 办公费 6.37 6.37 30206 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30208 取暖费 15.13 15.13 30211 差旅费 5.44 5.44 30217 公务接待费 2.91 2.91 30226 劳务费 3.80 3.80 30231 公务用车运行维护费 5.20 5.20 30239 其他交通费用 12.60 12.60 303 对个人和家庭的补助 30.89 30.89 30302 退休费 28.83 28.83 30305 生活补助 2.04 2.04 30309 奖励金 0.01 0.01 合计 562.81 507.36 55.45 口径说明：     根据部门经济分类取值基本支出数据。   一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 单位名称 2022预算数 2022执行数 2023预算数 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 8.11 0.00 5.20 0.00 5.20 2.91 口径说明：     根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：     30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 项目支出表 单位：万元 类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门预算项目 基层保障经费-村基层基础保障经费 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 1.86 1.86 部门预算项目 长聘人员-动物防疫员经费 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 6.02 6.02 部门预算项目 消防运行-消防运行经费 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 18.80 18.80 部门预算项目 结转社保单位部分 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 8.65 8.65 部门预算项目 农村基层保障经费-农村基层保障经费 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 3.72 3.72 部门预算项目 保基本运转-新时代文明实践工作经费 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 6.00 6.00 部门预算项目 保基本运转-社区党建经费 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 18.00 18.00 部门预算项目 保基本运转-维修费 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 29.25 29.25 部门预算项目 职业年金单位部分 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 8.53 8.53 部门预算项目 长聘人员-公益性岗位经费 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 7.57 7.57 部门预算项目 长聘人员-消防运行经费 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 43.20 43.20 合 计 151.59 151.59 口径说明：     一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值 住房公积金 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 工资福利支出 39.50 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 失业保险 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 工资福利支出 0.79 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 工伤保险 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 工资福利支出 0.72 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 大病保险 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 工资福利支出 0.37 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 职工基本医疗保险缴费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 工资福利支出 29.42 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 机关事业单位基本养老保险缴费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 工资福利支出 46.61 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 工资性支出 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 工资福利支出 359.05 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 遗属补助 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 对个人和家庭补助支出 2.04 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 独生子女费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 对个人和家庭补助支出 0.01 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 退休费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 对个人和家庭补助支出 28.83 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 公务交通补贴 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 公用经费 12.60 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 取暖费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 公用经费 15.13 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 一般公用经费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 公用经费 27.72 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 职业年金单位部分 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 8.53 苏日古嘎调离牙克石市、李志文2022年10月退休，现申请职业年金单位部分缴纳。 产出指标 质量指标 职业年金 正向 等于 50 元 50 效益指标 社会效益 职业年金 正向 等于 30 元 30 满意度指标 服务对象满意度 职业年金 正向 等于 20 元 10 结转社保单位部分 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 8.65 保运转-结转2022年12月社保单位部分，用于缴纳单位职工社保 产出指标 质量指标 职工社保 正向 等于 50 元 50 效益指标 社会效益 职工社保 正向 等于 30 元 30 满意度指标 服务对象满意度 职工社保 正向 等于 10 元 10 长聘人员-公益性岗位经费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 7.57 长聘人员-公益性岗位经费，用于2023年基本运转。 产出指标 质量指标 公益性岗位 正向 等于 50 元 50 效益指标 社会效益 公益性岗位 正向 等于 30 元 30 满意度指标 服务对象满意度 公益性岗位 正向 等于 10 元 10 长聘人员-动物防疫员经费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 6.02 长聘人员-动物防疫经费，用于2023年动物防疫等支出 产出指标 质量指标 动物防疫 正向 等于 50 元 50 效益指标 社会效益 动物防疫 正向 等于 30 元 30 满意度指标 服务对象满意度 动物防疫 正向 等于 10 元 10 长聘人员-消防运行经费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 43.20 消防运行经费，用于2023年消防队人员工资社保。 产出指标 质量指标 消防运行 正向 等于 50 元 50 效益指标 社会效益 消防运行 正向 等于 30 元 30 满意度指标 服务对象满意度 消防运行 正向 等于 10 满意 10 消防运行-消防运行经费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 18.80 结转消防运行经费，用于清偿2022年伙食费。 产出指标 质量指标 消防运行 正向 等于 50 元 50 效益指标 社会效益 消防运行 正向 等于 30 元 30 满意度指标 服务对象满意度 消防运行 正向 等于 10 满意 10 基层保障经费-村基层基础保障经费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 1.86 结转村基层基础保障经费，用于支付2022年下半年工资 产出指标 质量指标 结转村基层基础保障经费 正向 等于 50 元 50 效益指标 社会效益 结转村基层基础保障经费 正向 等于 30 元 30 满意度指标 服务对象满意度 结转村基层基础保障经费 正向 等于 10 满意 10 农村基层保障经费-农村基层保障经费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 3.72 农村基层保障经费，用于2023年村两委工资支出。 产出指标 质量指标 农村基层保障经费 正向 等于 50 元 50 效益指标 社会效益 农村基层保障经费 正向 等于 30 元 30 满意度指标 服务对象满意度 农村基层保障经费 正向 等于 10 满意 10 保基本运转-新时代文明实践工作经费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 6.00 牙克石市绰河源镇苏峰、绰山、绰强3个社区，新时代文明实践工作经费。 产出指标 数量指标 新时代文明实践工作经费数量指标 正向 等于 20 份 30 质量指标 新时代文明实践工作经费质量指标 正向 等于 20 份 20 效益指标 社会效益 新时代文明实践工作经费效益指标 正向 等于 20 份 30 满意度指标 服务对象满意度 绰河源镇居民服务对象满意度 正向 等于 10 份 10 保基本运转-社区党建经费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 18.00 牙克石市绰河源镇绰强社区、绰山社区、苏峰社区党建工作经费。 产出指标 质量指标 社区党建质量指标 正向 等于 50 份 50 效益指标 社会效益 社区党建效益指标 正向 等于 30 份 30 满意度指标 服务对象满意度 绰河源镇社区居民满意 正向 等于 10 份 10 保基本运转-维修费 066001-牙克石市绰河源镇人民政府 部门预算项目 29.25 牙克石市绰河源镇路灯、周转房、锅炉、管网、电路、门窗、路面及院内场地硬化等维修 产出指标 质量指标 保基本运转维修费质量指标 正向 等于 50 份 50 效益指标 社会效益 保基本运转维修费质量指标 正向 等于 30 份 30 满意度指标 服务对象满意度 绰河源镇居民满意 正向 等于 10 份 10 合 计 714.40 口径说明：     取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 政府采购预算表 单位:元 部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称 采购品目编码 采购品目 申报情况 资金性质 申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 066001 牙克石市绰河源镇人民政府 一般公用经费 C15040201 机动车保险服务 1 5,000.00 5,000.00 0.50 0.50 合 计 1 5,000.00 0.50 0.50 口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】