2023年度牙克石市人民政府胜利街道办事处部门预算公开
批复时间：2023年2月27日
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
牙克石市人民政府胜利街道办事处为市委、市政府的派出机构，负责本辖区党的建设和管理本辖区的行政工作是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
牙克石市人民政府胜利街道办事处成立于1984年8月，位于牙克石市区东南部，西与永兴街道办事处毗邻，北抵红旗街道办事处，东、南与东兴街道办事处相接，即东至门都河大桥、南至界碑、西至林城路、北至兴安街。辖区面积3.91平方公里，设有3个社区居委会，总人口9697户、20451人。
（二）部门主要职责
街道设有党工委办公室、行政办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室、民政办公室、劳动办公室、财经办公室、城管办公室、文教卫生办公室、党群服务中心。
街道办事处是市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责, 主要负责辖区内的党的建设和管理本辖区的行政工作。做好社会治安综合治理、人口和计划生育、以及涉及民生问题的主要工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，牙克石市人民政府胜利街道办事处部门预算包括：牙克石市人民政府胜利街道办事处本级预算。
（一）牙克石市人民政府胜利街道办事处部门机构及人员基本情况
部门本级下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。本部门无下属单位。
2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 人，其中：行政编制16人，工勤编制3人，事业编制23人。截止2022年12月底实际在职44人，其中：行政编制14人，事业编制15人。退休14人，遗属1 人。
（二）牙克石市人民政府胜利街道办事处部门设置情况
纳入2023年部门预算编制范围的一预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
牙克石市人民政府胜利街道办事处 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年主要工作任务及目标
2023年，街道将在总结2022年成绩的基础上，紧紧围绕市委、市政府既定目标任务，立足精神转化，坚持对标对表，围绕“疫情要防住、经济要稳住，发展要安全”，紧扣“一方案四清单”，秉承“用发展解难题、用时间换空间”，按照“一年打基础、两年上台阶、三年争上游”目标，全面做好新篇章。
（一）强化核心意识，夯实“大党建”根基。
牢固树立“抓好党建是本职，抓不好党建是失职，不抓党建是渎职”理念，聚焦主责主业践行“四个亲自”。政治建设方面：突出党工委把方向、谋全局和一把手抓班子、带队伍作用，引导干部职工拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，凡事从政治看、从政治上办，严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治“三力”。思想建设方面：突出二十大精神学习，持续推进“两个打造”、新时代文明实践、“爱在林都”志愿服务等规定动作；常态化抓好心理疏导、理论氧吧、有声图书进单元等自选动作，让理论武装头脑、融入生活、体现日常。组织建设方面：紧扣党建阵地建设、组织作用发挥，突出抓好街道党群中心打造、百合场所功能完善、“最强党支部”和党群服务站点升级、“两新”及新业态党组织覆盖孵化、“揭榜领题”巩固深化等年度重点。队伍建设方面：结合公务员日常考核试点，针对本领恐慌、作风漂浮、责任缺失等，有效发挥指挥棒和监督器作用，搭建理论充电、业务培训、能力提升平台，有效解决精神“缺钙”、行动“乏力”等问题。廉政建设方面：认真落实“两个责任”，着力抓好作风建设，扎实推进从严治党，针对岗位风险点、工作监督点和群众关注点持续用力，推行廉政纪实、廉政结对等做法，健全不想腐、不敢腐、不能腐机制。
（二）强化危机意识，坚守“大安全”理念。
充分认识万无一失和一失万无关系，全面做好涉稳涉安工作。政治安全方面：牢牢把握意识形态主动权，定期分析研判，强化洞察能力，管好干部的“嘴”，看好外宣喉舌，抓好舆情处置。聚焦多党合作、民族宗教、民营经济、党外分子等，通过走访、纾困、引领等防范化解风险隐患；结合红石榴一场一院，通过民族示范社区创建和“两月一周”活动，铸牢中华民族共同体意识。社会安全方面：以党建引领为抓手优化网格设置、人员配备，做强红先锋、红物业、红集市等聚力工程，加大网格治理力度，提高网格治理效能。通过多网合一延伸触角，提高物防+技防能力，以“四早”提高百姓安全感。严格落实“四位一体”机制，按照“三到位一处理”原则与涉及=事单位抓好3名重点信访对象和4类信访群体动态掌控、解难纾困、教育引导，力争在案结事了上有所突破。生产安全方面：严守“三个必须”要求，强化属地监管职责和班子“一岗双责”，以三年行动和百日攻坚为抓手，常态化开展安全宣传、实战演练、隐患排查和专项整治。紧盯蓝星市场等人员密集场所和卧龙岗火灾隐患高发区域，着力在提高自我抢险能力下功夫，坚决防止重特大事故发生。
（三）强化宗旨意识，兜住“大民生”底线。
认真谋划并适时启动2023年街道党群中心、胜南活动场所、红色物业扩面三个项目。协调职能部门推进居家养老服务中心投入使用，并在放大中心效应上做文章；加快老旧小区改造，以“共同缔造+居民自治”模式筹措资金同步补齐其他小区基础设施欠账。坚持面子与里子双提升，压实街长制下沉力量，积极协调包联单位，加大业委会组建、物业公司招聘和居民引导力度，合力解决环境卫生难题。深化放管服改革，做实帮办代办，抓好蒙速办APP注册推广，全力提升12345“三率”，认真承接下放权力，力争在便民服务事项入驻实现破题。依托党群中心、新时代文明实践站所等扎实开展文化惠民、健康义诊、理论宣讲等志愿服务，高度关注退役军人、失独家庭、鳏寡孤独等特殊群体，让辖区居民获得感更可强，幸福成色更足。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处2023年度收入、支出预算总计445.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加52.15 万元，增长13.25%。其中：
（一）收入预算总计445.67万元。包括：
1．本年收入合计445.67万元。
（1）一般公共预算拨款收入445.67万元，与上年相比增加75.15万元，增长20.28%。主要原因是人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少23 万元，减少100%。主要原因是社区党建经费和社区建设经费在一般公共预算拨款收入做预算。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年一致。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。
（5）事业收入 0万元，与上年一致。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年一致。
（7）上级补助收入0万元，与上年一致。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年一致。
（9）其他收入0万元，与上年一致。
2．上年结转结余0万元。与上年一致。
（二）支出预算总计 445.67万元。包括：
1．本年支出合计445.67万元。
（1）一般公共服务支出333.56万元，主要用于人员工资及办公经费。与上年相比增加54万元，增长19.32%。主要原因是人员经费增加。
（2）社会保障和就业支出59.98万元，主要用于养老保险及退休人员工资。与上年相比增加10.99万元，增长22.43%。主要原因是养老保险及退休工资增加。
（3）卫生健康支出22.64万元，主要用于职工医疗。与上年相比增加3.64万元，增长19.16%。主要原因是职工医疗增加。
（4）住房保障支出29.49万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加6.52万元，增长28.38%，主要原因是住房公积金增加。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年收入预算总计445.67万元，包括本年收入445.67万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入445.67万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年支出预算合计445.67万元，其中：
基本支出399.19万元，占89.57%；
项目支出46.48万元，占10.43%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出 0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年度财政拨款收、支总预算445.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加52.15万元，增长13.25%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算445.67万元，与上年相比增加75.15万元，增长20.28%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为333.56万元，与上年相比增加54万元。其中：
1.政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算207.28万元，与上年相比增加58.62万元，增长39.43%。变动原因：人员增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出年初预算数为59.98万元，与上年相比增加10.99万元。其中：
1．行政单位离退休年初预算23.23万元，与上年相比增加3.51万元，增长17.8%。变动原因：退休人员工资增加。
（三）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗年初预算22.64万元，与上年相比增加3.64万元。其中：
1.行政单位医疗年初预算12.57万元，与上年相比增加3.94万元，增长45.65%。变动原因：行政人员医保增加。
2.事业单位医疗年初预算10.07万元，与上年相比减少0.3万元。减少2.89%。变动原因：事业人员医保减少。
（四）住房保障支出（类）
住房改革支出年初预算数为29.49万元，与上年相比增加6.52万元。其中：
1.住房公积金年初预算数29.49万元，与上年相比增加6.52万元。变动原因：住房公积金增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算399.19万元。
（一）人员经费 360.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
（二）公用经费38.76万元。主要包括：办公费、取暖费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.3万元，与上年一致；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.3万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.3万元，与上年一致。
3．公务接待费预算支出0万元，。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少23万元，减少100%。主要原因是社区党建经费和社区建设经费在一般公共预算拨款收入做预算，本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年国有资本经营预算支出0万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年预算安排项目5个，项目预算总金额46.48万元。其中，财政本年拨款金额 46.48 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年机构运行经费预算支出38.76万元，与上年相比增加1.62万元，增长4.36%。主要原因是：车补增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
牙克石市人民政府胜利街道办事处部门2023共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算445.67万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙玉莹 联系电话：18810311810
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
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