| 表12 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 住房公积金 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 工资福利支出 | 27.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 工资福利支出 | 0.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 工资福利支出 | 0.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 工资福利支出 | 0.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 工资福利支出 | 20.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 工资福利支出 | 34.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 工资福利支出 | 250.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 对个人和家庭补助支出 | 2.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 独生子女费 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 对个人和家庭补助支出 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 对个人和家庭补助支出 | 23.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 公用经费 | 11.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 取暖费 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 公用经费 | 16.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 一般公用经费 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 公用经费 | 10.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 长聘人员-公益岗 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 部门预算项目 | 11.36 | 发挥公益岗人员作用，提升服务群众的质量，提升辖区党员群众的幸福感 | 产出指标 | 数量指标 | 公益岗三名 | 正向 | 大于等于 | 14 | % | 14 |
| 质量指标 | 提升服务群众质量 | 正向 | 大于等于 | 12 | % | 12 | ||||||
| 时效指标 | 年底基本完成 | 正向 | 大于等于 | 12 | % | 12 | ||||||
| 成本指标 | 控制经费 | 反向 | 小于等于 | 12 | % | 12 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | 反向 | 小于等于 | 6 | % | 6 | |||||
| 社会效益 | 为辖区居民服务 | 正向 | 大于等于 | 8 | % | 8 | ||||||
| 生态效益 | 无生态效益 | 正向 | 大于等于 | 8 | % | 8 | ||||||
| 可持续影响 | 提升政府公信力 | 正向 | 大于等于 | 8 | % | 8 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | |||||
| 社保缴费-2022年12月份各项保险 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 部门预算项目 | 6.13 | 及时完成缴纳机关人员2022年12月的各项保险 | 产出指标 | 数量指标 | 机关人员 | 正向 | 大于等于 | 14 | % | 14 |
| 质量指标 | 及时缴纳 | 正向 | 大于等于 | 12 | % | 12 | ||||||
| 时效指标 | 年底完成 | 正向 | 大于等于 | 12 | % | 12 | ||||||
| 成本指标 | 控制经费 | 反向 | 小于等于 | 12 | % | 12 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | 反向 | 小于等于 | 6 | % | 6 | |||||
| 社会效益 | 无社会效益 | 反向 | 小于等于 | 8 | % | 8 | ||||||
| 生态效益 | 无生态效益 | 正向 | 大于等于 | 8 | % | 8 | ||||||
| 可持续影响 | 无可持续影响 | 正向 | 大于等于 | 8 | % | 8 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高机关人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | |||||
| 保运转-新时代文明实践工作经费 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 部门预算项目 | 6.00 | 在确保三个社区正常运转的情况下开展新时代文明实践，关爱帮扶困难群众，公共设施维护马金星环境卫生整治，打造新型社区 | 产出指标 | 数量指标 | 定期维修辖区健身器材等 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 15 |
| 质量指标 | 创建和谐社区 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 15 | ||||||
| 时效指标 | 年底完成 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 节约成本减少不必要开支 | 反向 | 小于等于 | 10 | 无 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 正向 | 等于 | 10 | 无 | 6 | |||||
| 社会效益 | 打造新时代文明实践站 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 8 | ||||||
| 生态效益 | 打造干净卫生的社区 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 8 | ||||||
| 可持续影响 | 打造干净卫生的社区 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 8 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升辖区群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 10 | |||||
| 保基本运转支出-社区建设经费 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 部门预算项目 | 5.00 | 打造文明干净整洁的社区环境，提高辖区党员和居民的满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 社区购买办公用品 | 正向 | 大于等于 | 15 | 无 | 15 |
| 质量指标 | 正常履职 | 正向 | 大于等于 | 15 | 无 | 15 | ||||||
| 时效指标 | 年底完成 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 节约成本减少不必要开支 | 反向 | 小于等于 | 10 | 无 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 正向 | 等于 | 6 | 无 | 6 | |||||
| 社会效益 | 加强服务型党组织建设 | 正向 | 大于等于 | 8 | 无 | 8 | ||||||
| 生态效益 | 打造干净整洁的社区 | 正向 | 大于等于 | 8 | 无 | 8 | ||||||
| 可持续影响 | 打造干净整洁的社区 | 正向 | 大于等于 | 8 | 无 | 8 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满足辖区党员群众物质文化精神生活需要 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 10 | |||||
| 保基本运转支出-社区党建经费 | 015001-牙克石市人民政府胜利街道办事处 | 部门预算项目 | 18.00 | 在确保三个社区正常运转的情况下开展社区党群活动，关爱帮扶困难群众，公共设施维护马金星环境卫生整治，打造新型社区 | 产出指标 | 数量指标 | 创建和谐社区 | 正向 | 大于等于 | 15 | 无 | 15 |
| 质量指标 | 规范强化社区管理 | 正向 | 大于等于 | 15 | 无 | 15 | ||||||
| 时效指标 | 年底完成 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 节约成本减少不必要开支 | 反向 | 小于等于 | 10 | 无 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 正向 | 等于 | 6 | 无 | 6 | |||||
| 社会效益 | 打造新型社区加强服务型党组织 | 正向 | 大于等于 | 8 | 无 | 8 | ||||||
| 生态效益 | 打造干净卫生整洁的辖区环境 | 正向 | 大于等于 | 8 | 无 | 8 | ||||||
| 可持续影响 | 打造干净卫生整洁的辖区环境 | 正向 | 大于等于 | 8 | 无 | 8 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升辖区党员群众物质文化精神的满意度 | 正向 | 大于等于 | 10 | 无 | 10 | |||||
| 合 计 | 445.67 | |||||||||||
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
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