牙克石市供销联社重点工作 廉政风险隐患防控措施

工作内容

风险隐患

防控措施

职能部门

责任人

责任领导

固定资产及办公设备采购

1、采购渠道不正规。

2、管理不严格。

1、严格遵守政府采购有关规定。

2、严格按照固定资产管理办法执行。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

刘鹏翔

公务接待

1、无公函接待。

2、无审批单接待。

3、超标准接待（用餐标准和陪餐人数）。

1、严格执行机关国内公务接待管理办法，按规章制度执行。

2、严格落实事前审批、事后审核制度，杜绝无公函、无审批单、超标准接待。

3、建立台账、接受监督。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

刘鹏翔

公车使用及管理

1、车辆加油、维修、保养不按规定办理。

3、编配车辆不按规定停放。

1、严格落实车辆加油、维修、保养制度。

3、严格落实车辆停放规定，杜绝公车私用、乱停乱放现象。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

刘鹏翔

信访接待

1、发生到市、自治区、进京非正常上访。

2、发生有影响的非正常上访特别是极端恶性事件。

3、发生因信访问题处理不当引发的群体性事件。

1、严格按信访工作条例办理信访事项。

2多关注集体访人员的动向，及时向信访局报送有关信息。

4、热情接待来访人员，有理有据耐心解释，避免激化矛盾或使矛盾升级。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

刘鹏翔

日常财务

支出审核

1、不按照有关规定支出报销。

2、违反“八项规定”开支费用。

3、日常支出报销手续不全。

4、审核把关不严。

1、严格按照有关规定加强对费用支出合法、合规及合理性审核。

2、严格按照日常支出的报销手续办理，不得违规报销。  3、严格按照审批限额的规定，逐级审核批准后方可报销。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

刘鹏翔

社有资金监管

财务审批制度是否规范，是否存在违规动用资金的问题

严格执行财务审批制度，加强社有资金使用的审计监督。

综合办公室

谷美丽

邵思忠

刘鹏翔

“新网工程”项目资金

申报、审核及验收

1、项目资金申报不符合规定，弄虚作假,通过变通进行申报。  2、项目审核把关不严，存在问题。

3、验收应付了事，不严格按照规定验收。

4、缺乏项目建后监管。

1项目申报必须强化纪律意识，严格按照《项目管理办法》、《项目管理制度》实施，做到项目申报“四个必须”，严把“入口关”。

2、项目申报成功后，要严格按照规定要求开工建设，按规定施工，严把“过程”关。

3、项目完工后，要严格按照规定进行验收，必要时聘请专家参与验收，体现验收的公平公正性，确保不出问题，严把“验收”关。

4、项目建成后，对项目资金使用，项目建设强化后续监管。

5、成立社有资产公司，强化对投入项目的“以股代投”资金管理。

产业发展办公室

邵思忠

刘鹏翔

困难职工救助

违反困难职工救助工作相关规定。

1、熟悉了解和掌握困难职工救助工作规定。

2、建全完善相关规章制度。

3、建立完善困难职工信息档案，按规定审核审批。

工会

赵信

邵思忠

刘鹏翔

工资审批

工资调整不及时、不准确

认真学习有关文件精神，避免调资工作失误

人事

赵信

邵思忠

刘鹏翔