| 表11 | 公开表11 | |||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：牙克石市政务服务局部门汇总 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 住房公积金 | 021001-牙克石市政务服务局 | 工资福利支出 | 13.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 工资福利支出 | 5.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021003-牙克石市政务服务中心 | 工资福利支出 | 11.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险 | 021001-牙克石市政务服务局 | 工资福利支出 | 0.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 工资福利支出 | 0.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 失业保险 | 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 工资福利支出 | 0.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021003-牙克石市政务服务中心 | 工资福利支出 | 0.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险 | 021001-牙克石市政务服务局 | 工资福利支出 | 0.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 工资福利支出 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021003-牙克石市政务服务中心 | 工资福利支出 | 0.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 021001-牙克石市政务服务局 | 工资福利支出 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 工资福利支出 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 大病保险 | 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 工资福利支出 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021003-牙克石市政务服务中心 | 工资福利支出 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 工资福利支出 | 9.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 工资福利支出 | 4.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021003-牙克石市政务服务中心 | 工资福利支出 | 8.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 工资福利支出 | 16.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 工资福利支出 | 7.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021003-牙克石市政务服务中心 | 工资福利支出 | 13.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 021001-牙克石市政务服务局 | 工资福利支出 | 118.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 工资福利支出 | 50.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 021003-牙克石市政务服务中心 | 工资福利支出 | 100.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 独生子女费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 对个人和家庭补助支出 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 独生子女费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 对个人和家庭补助支出 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 对个人和家庭补助支出 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 021001-牙克石市政务服务局 | 公用经费 | 4.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 取暖费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 公用经费 | 9.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 021003-牙克石市政务服务中心 | 公用经费 | 15.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 一般公用经费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 公用经费 | 3.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 公用经费 | 3.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 公用经费 | 2.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 021003-牙克石市政务服务中心 | 公用经费 | 4.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 社保费-2022年12月份各项保险 | 021001-牙克石市政务服务局 | 部门预算项目 | 2.88 | 保障单位职工社保费缴纳，以实现市场经济的有序发展与和谐社会的稳步构建 | 产出指标 | 数量指标 | 社保费 | 正向 | 大于等于 | 2.88 | 万元 | 10 |
| 缴纳社保人数 | 正向 | 大于等于 | 14 | 人 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 社保接续补助标准按规定执行率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 聘用人员工资及社保缴纳合规 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 无 | 定性 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 无 | 定性 | 10 | 10 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 定性 | 10 | 5 | |||||||
| 社会效益 | 职工社保等缴纳覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 保障社保制度按规定执行 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 生态效益 | 无 | 定性 | 10 | 5 | ||||||||
| 可持续影响 | 保障人员社保 | 定性 | 100 | 5 | ||||||||
| 提高社保队伍稳定性 | 定性 | 100 | 5 | |||||||||
| 社保费-2022年12月份各项保险 | 021001-牙克石市政务服务局 | 部门预算项目 | 2.88 | 保障单位职工社保费缴纳，以实现市场经济的有序发展与和谐社会的稳步构建 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 正向 | 大于等于 | 100 | 满意度 | 10 |
| 保基本运转—物业管理费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 部门预算项目 | 6.00 | 保障政务服务局日常物业管理，确保无重大事件发生，严格按照财政相关规定制定等支出费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | 正向 | 大于等于 | 365 | ㎡ | 5 |
| 物业服务天数 | 正向 | 大于等于 | 264 | 天 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 物业服务天数 | 正向 | 大于等于 | 264 | 天 | 5 | ||||||
| 物业管理工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 时效指标 | 物业服务按计划完成时间 | 反向 | 小于等于 | 365 | 2023年1月-2023年12月 | 5 | ||||||
| 物业服务按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 物业服务费用 | 反向 | 小于等于 | 6 | 万元 | 5 | ||||||
| 物业管理服务 | 反向 | 小于等于 | 6 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 正向 | 等于 | 10 | % | 2 | |||||
| 社会效益 | 保障办公场所和办公人员工作正常运行 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 物业管理服务检查频率、范围覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 生态效益 | 无 | 正向 | 等于 | 10 | % | 3 | ||||||
| 可持续影响 | 保障本单位卫生清洁 | 定性 | 长期 | 5 | ||||||||
| 有效保障本部门日常工作 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障日常工作顺利进行 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 保基本运转—保运转经费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 部门预算项目 | 29.00 | 保基本运转，保障全局工作正常、有序进行，为全局工作人员做好保障，包括网络、办公设备、办公耗材、通信、办公场所等供需，为完成各项的工作提供保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障正常办公（人） | 正向 | 大于等于 | 18 | 人 | 10 |
| 保证日常办公经费 | 正向 | 大于等于 | 29 | 万元 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 保障办公区域正常运行率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 经费保障率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 保证工作完成的时效 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 办公用品购置及时性 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 办公耗用费 | 反向 | 小于等于 | 29 | 万元 | 5 | ||||||
| 保基本运转—保运转经费 | 021001-牙克石市政务服务局 | 部门预算项目 | 29.00 | 保基本运转，保障全局工作正常、有序进行，为全局工作人员做好保障，包括网络、办公设备、办公耗材、通信、办公场所等供需，为完成各项的工作提供保障。 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费用 | 反向 | 小于等于 | 29 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 提高办公效率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 3 | |||||||
| 社会效益 | 推动政务和社会信息化水平 | 定性 | 10 | 5 | ||||||||
| 政务服务、政务办公信息化水平显著提升 | 定性 | 10 | 5 | |||||||||
| 生态效益 | 无 | 正向 | 等于 | 10 | 无 | 2 | ||||||
| 可持续影响 | 一体化政务服务平台的公众认可度及知晓率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 通过电子证照数据的归集，促进政务服务更好的发展 | 定性 | 10 | 5 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对政务服务满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 社保费—2022年12月份各项会保险 | 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 部门预算项目 | 1.25 | 2022年12月份养老保险、医疗保险费、其他社会保障缴费及住房公积金 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保障缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 |
| 质量指标 | 社会保障缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 社会保障缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 社会保障缴费 | 反向 | 小于等于 | 1.24 | 万元 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 社会保障缴费 | 正向 | 大于等于 | 1.24 | 万元 | 10 | |||||
| 社会效益 | 社会保障缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 生态效益 | 社会保障缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | |||||||
| 可持续影响 | 社会保障缴费 | 正向 | 等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会保障缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | |||||
| 保基本运转支出-办公经费 | 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 部门预算项目 | 5.00 | 用于完成公共资源交易一体化电子服务平台建设，完善不见面开标系统建设和全区一张网系统建设的网络维修、维护及平台设施设备的维修维护工作，购买一体化电子服务平台设施设备和办公设备及办公用品，确保中心各项工作的正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 完善一体化平台建设 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 20 |
| 质量指标 | 完善一体化平台建设 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 完善一体化平台建设维护全区一张网系统建设 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 完善一体化平台建设购买办公设施设备 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 10 | ||||||
| 保基本运转支出-办公经费 | 021002-牙克石市公共资源交易中心 | 部门预算项目 | 5.00 | 用于完成公共资源交易一体化电子服务平台建设，完善不见面开标系统建设和全区一张网系统建设的网络维修、维护及平台设施设备的维修维护工作，购买一体化电子服务平台设施设备和办公设备及办公用品，确保中心各项工作的正常运转。 | 效益指标 | 经济效益 | 完善一体化平台建设 | 正向 | 大于等于 | 0 | % | |
| 社会效益 | 完善一体化平台建设维护全区一张网系统建设 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 生态效益 | 完善一体化平台建设 | 正向 | 大于等于 | 0 | % | |||||||
| 可持续影响 | 完善不见面开标系统建设 | 正向 | 大于等于 | 20 | 分 | 20 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 10 | 分 | 10 | |||||
| 社保费—2022年12月份各项保险 | 021003-牙克石市政务服务中心 | 部门预算项目 | 2.13 | 2022年12月份养老保险、医疗保险费、其他社会保险及住房公积金 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保险缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 |
| 质量指标 | 社会保险缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 社会保险缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 社会保险缴费 | 反向 | 小于等于 | 2.13 | 万元 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 社会保险缴费 | 正向 | 大于等于 | 2.13 | 万元 | 10 | |||||
| 社会效益 | 社会保险缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 生态效益 | 社会保险缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | |||||||
| 可持续影响 | 社会保险缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | 年 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会保险缴费 | 正向 | 大于等于 | 10 | 分 | 10 | |||||
| 长聘人员——公益岗 | 021003-牙克石市政务服务中心 | 部门预算项目 | 15.14 | 2023年长聘人员公益岗工资确保政务大厅各项工作正常开展 | 产出指标 | 数量指标 | 长聘人员公益岗工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 |
| 质量指标 | 长聘人员公益岗工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 长聘人员公益岗工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 长聘人员公益岗工资 | 反向 | 小于等于 | 15.14 | 万元 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 长聘人员公益岗工资 | 正向 | 大于等于 | 15.14 | 万元 | 10 | |||||
| 社会效益 | 长聘人员公益岗工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 生态效益 | 长聘人员公益岗工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | |||||||
| 可持续影响 | 长聘人员公益岗工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | 年 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 长聘人员公益岗工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | 分 | 10 | |||||
| 长聘人员——“四办”综窗人员工资 | 021003-牙克石市政务服务中心 | 部门预算项目 | 72.97 | 2023年长聘人员“四办”综窗人员工资确保政务大厅各项工作正常开展 | 产出指标 | 数量指标 | 综窗人员工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 |
| 质量指标 | 综窗人员工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 综窗人员工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 综窗人员工资 | 反向 | 小于等于 | 72.97 | 万元 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 综窗人员工资 | 正向 | 大于等于 | 72.97 | 万元 | 10 | |||||
| 社会效益 | 综窗人员工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 生态效益 | 综窗人员工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | |||||||
| 可持续影响 | 综窗人员工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | 年 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 综窗人员工资 | 正向 | 大于等于 | 10 | 分 | 10 | |||||
| 保基本运转支出-大厅经费 | 021003-牙克石市政务服务中心 | 部门预算项目 | 25.32 | 政务服务中心2023年预算经费，确保中心各项工作正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 15 |
| 质量指标 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 15 | ||||||
| 时效指标 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 确保中心各项工作正常运转 | 反向 | 小于等于 | 24.62 | 万元 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 0 | % | ||||||
| 社会效益 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 生态效益 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 0 | % | |||||||
| 可持续影响 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 20 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 10 | 分 | 10 | |||||
| 保基本运转支出-物业费 | 021003-牙克石市政务服务中心 | 部门预算项目 | 20.48 | 政务服务中心2023年预算经费，确保中心各项工作正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 15 |
| 质量指标 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 15 | ||||||
| 时效指标 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 确保中心各项工作正常运转 | 反向 | 小于等于 | 20.48 | 万元 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 0 | % | ||||||
| 保基本运转支出-物业费 | 021003-牙克石市政务服务中心 | 部门预算项目 | 20.48 | 政务服务中心2023年预算经费，确保中心各项工作正常运转。 | 效益指标 | 社会效益 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 |
| 生态效益 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 0 | % | |||||||
| 可持续影响 | 确保中心各项工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 20 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 10 | 分 | 10 | |||||
| 合 计 | 581.99 | |||||||||||
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | |||||||||||
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