根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经牙克石市第十六届人大一次会议审议批准的牙克石市人民代表大会常务委员会2022年部门预算情况说明如下：
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
牙克石市人民代表大会常务委员会是独立核算机构。单位基本性质是行政单位，经费来源是属于财政全额拨款，法人代表:高勇。
（二）部门主要职责
（1）是对市级人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案，预算草案进行审查并提出报告；对计划预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
（2）对市人大常委会讨论、决定本市政治、经济、教育、科学文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
（3）对宪法、法律、行政法规和本市制定的执行情况组织视察和检查。
（4）对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
（5）组织人大代表评议市“一府两院”的工作，督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
（6）组织镇级人大代表的选举和市人大代表的选举。联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察，检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
（7）负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。负责市人大常委会文件，报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。（8）受理人民群众的来信来访工作。负责全国人大和内地省、市、县人大接待工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
2.人员基本情况：
编制数36名，其中行政编制30名、参公编制0名、事业编制6名。
2022年预算财政供养人员共计83人，其中实有在职26人、离休0人、退休57人。与上年相比，在职人员比上年增加1人，增加原因为调入调出退休导致。退休人员比上年增加2人，增加原因在职退休。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、2022年部门预算收支总体情况说明
收入预算605.13万元，比2021年预算减少42.44万元，下降6%，减少主要是由于削减2022年人大监督费用及部分经费。
支出预算605.13万元，比2021年预算减少42.44万元，下降6%，减少主要是由于削减2022年人大监督费用及部分经费。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入为605.13万元，其中：一般公共预算拨款收入441.93万元，占比73%；政府性基金预算拨款163.20万元，占比27%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出605.13万元，其中：基本支出441.93万元，占比73%；项目支出163.2万元，占比27%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于单位正常“机构运转、人大会议、人大代表履职能力提升、人大监督、代表工作等”方面支出。
（三）部门预算收支较上年增减分析
2022年部门预算收入、支出605.13万元，比上年减少42.44万元，减少6%，减少原因：由于削减2022年人大监督费用及部分经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款预算结构情况
财政拨款收支预算605.13万元，包括一般公共预算财政拨款441.93万元、占比73%；政府性基金预算财政拨款163.20万元，占比27%；上年结转0万元，占比0%。较2021年减少42.44万元，减少6%，减少原因：由于削减2022年人大监督费用及部分经费。
（二）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款163.20万元，较上年增加163.20万元，增长100%，增加原因为国有土地使用权出让收入安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年财政拨款“三公”经费支出预算13.22万元，占总支出的2%，较上年预算减少16.99万元，减少56%;本年预算比上年执行数减少9.9万元，减少42%.其中：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%.
（二）公务接待费1.22万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;主要原因今年财政重新核定公务接待费无变化。本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，主要原因为财政重新核定今年公务接待费无变化。
（三）公务用车购置及运行经费12万元，较上年预算减少16.99万元，减少59%；本年预算比上年执行数减少9.89万元，减少45%，其中：
1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。
2.公务用车运行维护费12万元，较上年预算减少16.99万元，减少59%；减少主要原因为财政重新核定三公经费。本年预算比上年执行数减少9.89万元，减少45%，减少主要原因为财政重新核定公务运行维护费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算196.50万元，其中：302商品和服务支出类：办公费102.86万元、印刷费22万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费4.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费11.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费1.2万元、会议费0.84万元、培训费10万元、公务接待费1.14万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5.9万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用24.66万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2022年机关运行经费比上年减少51.92万元，下降20%，下降主要原因是削减2022年人大监督费用及部分经费。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2022年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %。
三、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算76万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类68万元、B工程类0万元、C服务类8万元。较上年增加44.5万元，增长41%，其中：
1.A货物类预算68万元，占比89%，较上年增加76万元，增加100%，增加原因为按照政府采购制度执行。
2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%0。
3.C服务类预算8万元，占比11%，较上年1减少23.5万元，减少25%，减少原因为按照政府采购制度执行。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2022年公务用车及大型设备情况：
截至2022年末，共有车辆5辆，其中机要通信应急用车5辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆。较上年减少1辆，减少原因：将1辆车划拨给红旗办事处。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2.2021年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，市人大机关地址在市政大厦，房屋建筑面积等统一归属相关管理部门统计。
五、项目支出绩效目标情况说明
2022年填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的30%。公开填报绩效目标的项目支出预算163.20万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：于凤波 联系电话：0470-7203091
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