2023年度牙克石市人民代表大会常务委员会预算公开报告

第一部分  部门概况

 

主要职能职责

牙克石市人民代表大会常务委员会是独立核算机构。单位基本性质是行政单位，经费来源是属于财政全额拨款，法人代表:高勇。

部门机构设置及预算单位构成情况

1.（1）从预算单位构成看，预算包括：牙克石市人民代表大会常务委员会预算。牙克石市人民代表大会常务委员会机构设置是“六委一办”（1）民族工作委员会（2）监察和司法工作委员会（3）财政经济工作委员会（4）教科文卫工作委员会（5）选举任免联络工作委员会（6）社会建设工作委员会（7）人大常委会办公室，本部门无下属单位。人员基本情况：编制数36名，其中行政编制24名、工勤编制6名、事业编制6名。2023年预算财政供养人员共计85人，其中实有在职27人、离休0人、退休58人。与上年相比，在职人员比上年增加1人，增加原因为调入调出退休导致。退休人员比上年增加1人，增加原因在职退休。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：牙克石市人民代表大会常务委员会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	牙克石市人民代表大会常务委员会	财政拨款的行政单位

2023年度部门主要工作任务及目标

（1）是对市级人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案，预算草案进行审查并提出报告；对计划预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（2）对市人大常委会讨论、决定本市政治、经济、教育、科学文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（3）对宪法、法律、行政法规和本市制定的执行情况组织视察和检查。

（4）对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（5）组织人大代表评议市“一府两院”的工作，督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（6）组织镇级人大代表的选举和市人大代表的选举。联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察，检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（7）负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。负责市人大常委会文件，报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。（8）受理人民群众的来信来访工作。负责全国人大和内地省、市、县人大接待工作。

 

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度收入、支出预算总计  788.29  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  183.16  万元，增长  30  %。其中：

（一）收入预算总计 788.29   万元。包括：

1．本年收入合计 788.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入  788.29   万元，与上年相比增加  183.16   万元，增长  30   %。主要原因是增加退休职业年金、退休丧抚费、增加保运转经费等。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比减少 163.20    万元，减少  100   %。主要原因是2023年预算列入一般公共预算拨款收入里。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长    0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加    0 万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是本单位本单位不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计  788.29  万元。包括：

1．本年支出合计  788.29   万元。

（1）一般公共服务（类）支出 528.25   万元，主要用于本单位人员经费、保运转等支出。与上年相比增加 86.32   万元，增长 19    %。主要原因是增加人员工资、退休人员职业年金、退休人员丧抚费等。

（2）公共安全支出  0   万元。与上年相比增加   0  万元，增长   0  %，主要原因是本单位无此项内容。

2．年终结转结余   5.22  万元，主要原因是2022年12月份医保、住房、养老等未缴。

二、收入预算情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度收入预算总计788.29 万元，包括本年收入 788.29    万元，上年结转结余   0  万元。其中：

本年一般公共预算收入   788.29  万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占0     %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占 0    %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金     0万元，占 0    %。

 

 

 图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度支出预算合计  788.29  万元，其中：

基本支出    513.41        万元，占    65  %；

项目支出       274.88      万元，占  35   %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出    0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度财政拨款收、支总预算  788.29   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  183.16   万元，增长  30   %。主要原因是增加退休职业年金、退休丧抚费、增加保运转经费等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出预算  788.29 万元，与上年相比增加 183.16    万元，增长 30   %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 528.35   万元，与上年相比增加  86.42  万元。其中：

1. 人大事务（201）行政运行（20101）。年初预算 528.35 万元，与上年相比增加 86.42 万元，增长 19  %。变动原因：增加退休职业年金、退休丧抚费、增加保运转经费等。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。年初预算203.26 万元，与上年相比增加 96.98万元，增长 91  %。变动原因：增加退休职业年金、退休丧抚费等。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。年初预算23.31 万元，与上年相比增加 1.55万元，增长 7  %。变动原因：2023年增加医保等缴费基数变动等。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）。年初预算33.37 万元，与上年相比增加6.69万元，增长 25  %。变动原因：2023年增加住房公积金缴费基数等。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为   0   万元，与上年相比增加  0  万元。其中：

1．公安行政运行。年初预算  0  万元，与上年相比增加 0   万元，增长  0  %，主要原因是本单位无此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 513.41   万元，其中：

（一）人员经费  482.45   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  30.96   万元。主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出23.14万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出22  万元，占95 %；公务接待费支出1.14   万元，占5   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 23.14  万元，比上年预算增加9.92  万元，增长 75 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因是本单位无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因是本单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出22 万元，比上年预算增加 10     万元，主要原因单位车辆老化维修维护费用增加，财政重新核定经费。

3．公务接待费预算支出    1.14      万元，比上年预算减少0.08     万元，主要原因按照财政要求逐年递减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比减少 163.20 万元，减少100  %。主要原因2023年预算列入一般公共预算拨款收入中。

其中：

1．城乡社区支出政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出管理费用支出支出0  万元，主要是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加0  万元，增长0  %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出类解决历史遗留问题及改革成本支出“三供一业”移交补助支出0  万元，主要是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度预算安排项目8   个，项目预算总金额274.88 万元。其中，财政本年拨款金额 274.88  万元，财政拨款结转结余 0   万元，财政专户管理资金  274.88 万元，单位资金 0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度机构运行经费预算支出30.96万元，与上年相比减少 165.54  万元，减少84  %。主要原因是：2023年保运转经费在项目支出里。

十二、政府采购支出预算情况说明

 

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度政府采购支出预算总额 0   万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出 0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

牙克石市人民代表大会常务委员会共有车辆5  辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0  辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

牙克石市人民代表大会常务委员会2023年度填报绩效目标的预算项目19  个，公开项目19 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算788.29 万元，占全部项目预算的100%。 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于凤波           联系电话：0470-7203091