| 牙克石市财政预算项目绩效目标申报表 | ||||||||||
| (2021 年度) | ||||||||||
| 编制单位： | 牙克石市市场监督管理局 | |||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 食品安全抽检专项 | ||||||||
| 项目编码 | 归口科室 | 行政政法办 | ||||||||
| 项目口径 | □√经常性 □阶段性 □一次性 | 项目金额（万元） | 84.4 | |||||||
| 是否政府采购 | 是 | 是否政府购买服务 | 是 | |||||||
| 项目类型 | □√ 新增项目 □延续项目 □跨年度项目 | 是否参与绩效评价 | 是 | |||||||
| 项目类别 | □工资福利支出 □商品和服务支出 □对个人和家庭的补助 □资本性支出 □资本性支出（基本建设） □对企业补助 □对企业补助（基本建设）□对社会保障基金补助 □债务利息及费用支出 □债务还本支出 □转移性支出 □预备费及预留 □√其他支出 |
项目依据 | □法律法规规定应安排的项目 □中央和自治区党委政府确定的项目 □市委会议纪要或决议决定的项目 □市委有关领导批示的项目 □部门提出的项目 | |||||||
| 项目负责人 | 梁长柱 | 项目负责人联系电话 | 手机：15947306511 座机：7300357 |
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| 单位财务人员 | 叶萌 | 财务人员联系电话 | 手机：18847052599 座机：7205552 |
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| 项目开始年度 | 2021年1月 | 项目截止年度 | 2021年12月 | |||||||
| 项目申报理由 | 民以食为天，食品安全是重中之重，食品安全抽检工作能促进食品行业规范和稳定，保障全市人民群众饮食安全。 | |||||||||
| 项目内容 | 按比例进行食品抽样。 | |||||||||
| 项目资金情况 | 年度预算金额（万元） | 84.4 | ||||||||
| 资金来源 | 名称 | 金额（万元） | ||||||||
| 总计 | 84.4 | |||||||||
| 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) | 财政拨款 | |||||||||
| 预算明细（万元） | 年份 | 经济分类科目 | 本年度申请金额（万元） | 说明 | ||||||
| 合计 | 84.4 | |||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 合计（万元） | 84.4 | 中央拨款（万元） | 自治区拨款 （万元） |
市本级拨款（万元） | 84.4 | |||||
| 以前年度项目绩效情况 | 完成情况一般。 | |||||||||
| 项目总目标 | 规范和稳定食品行业，保障全市人民群众饮食安全。 | |||||||||
| 项目阶段目标 | 分批次进行食品抽检。 | |||||||||
| 预期达到的效果 | 规范和稳定食品行业，保障全市人民群众饮食安全。 | |||||||||
| 组织机构 | 牙克石市市场监督管理局 | |||||||||
| 管理制度 | 牙克石市市场监督管理局绩效评价 | |||||||||
| 质量控制 | 委托送检 | |||||||||
| 实施进度计划 | （论证材料及相关依据） | |||||||||
| 评价指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 指标内容（计划完成水平） | 指标解释 | 指标说明及公式 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 按比例分批进抽样 | 100% | 项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 | |||||
| 质量指标 | 检验报告 | 100% | 项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 | ||||||
| 时效指标 | 全年按计划完成 | 100% | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 | ||||||
| 成本指标 | 本着勤俭节约的原则 | 100 | 项目完成后的实际成本与预算对比情况 | 项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众食品安全 | 100 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |||||
| 经济效益指标 | 为人民服务 | 100 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | ||||||
| 环境效益指标 | 生态环保节能 | 100 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | ||||||
| 可持续影响指标 | 保障人民群众食品安全 | 100 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | ||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | ||||||
| 审核意见 | 申报单位签章 | 申报单位： 单位签章： 2021年 4 月 19 日 |
业务科室审核意见 审核人： 科室签章: 年 月 日 |
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| 第三方机构审核意见 | 审核人： 中介签章： 年 月 日 |
财政事务服务中心审核意见 审核人： 中心签章: 年 月 日 |
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