牙克石市残疾人联合会2023年公开报告

2023年度呼伦贝尔市牙克石市残疾人联合会

部门本级预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：  2023 年  2  月  27 日

公开时间：  2023 年  3  月  9  日

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

1. 呼伦贝尔市牙克石市残疾人联合会是牙克石市委主管的群团部门。
2. 残联代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；受市政府委托管理和发展残疾人事业；协调相关部门开展残疾人工作，为残疾人提供服务；承担市残疾人协调委员会的日常工作；指导和管理残疾人社会组织；组织、协调、指导各镇办残疾人联合会的工作；承办上级残疾人联合会和市政府交办的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复宣传文体部、就业组联权益部。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：牙克石市残疾人联合会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		财政拨款的行政单位
2	牙克石市残疾人联合	参照公务员法管理的事业单位
3		公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

（一）加强重度残疾人家庭无障碍改造。全面完成好上级下达的2023年260户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务，确保改造残疾人需求落实到位。

（二）促进残疾人就业创业。做好按比例安排残疾人就业宣传、审核工作，做到应审尽审。加强残疾人职业技能和实用技术培训，加大就业帮扶力度，扩大培训范围，让更多有需求的残疾人掌握实用技术。

（三）做好残疾人精准康复。做好辅助器具配发工作，满足残疾人需求。贯彻落实《残疾人社区康复工作标准》, 深化残疾人社区康复服务，加强康复协调员规范化培训，提升其专业化服务水平，使残疾人在社区享受高质量的康复服务。

（四）落实残疾预防工作五年规划。落实《牙克石市残疾预防工作实施方案》，健全完善残疾预防管理体系和工作机制，以有效控制出生缺陷和发育障碍、有效防控重大疾病、努力减少意外伤害为重点，从源头控制和减少残疾发生，全面提高大众残疾预防意识，切实提升全市人民整体健康水平。

（五）推进残疾人教育文化体育事业。提高适龄残疾儿童少年义务教育普及水平，继续落实残疾大学生资助工作。实施好文化进残疾人家庭、进社区“五个一”文化项目。组织专业力量挖掘、选拔、培养优秀残疾人运动员，为参加各类残疾人体育赛事输送人才。以“残疾人健身周”“特奥日”“冰雪运动季”等活动为契机，开展符合本地区实际的残疾人竞技体育、大众体育和特奥活动。组织残疾人参加全民健身活动。

（六）完善残疾人社会保障机制。协助相关部门提升残疾人参加基本养老和基本医疗保险水平。落实残疾人意外伤害保险政策，确保将惠残政策落到实处。落实上级残疾人托养机构、残疾人“温馨家园”等日间照料机构的扶持力度,为就业年龄阶段有托养需求的智力、精神和重度肢体残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练等多种形式的托养服务。加大无障碍建设力度，方便残疾人参与社会生活。

（七）提升各级残联组织规范化建设。在组织建设上，要加强社区（村）级残疾人组织网络建设，发挥各专门协会作用，努力使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

 

第二部分 2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度收入、支出预算总计149.10 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4.62 万元，增长 3.20  %。其中：

（一）收入预算总计 149.10 万元。包括：

1．本年收入合计 149.10   万元。

（1）一般公共预算拨款收入 149.10  万元，与上年相比增加  4.62 万元，增长  3.20  %。主要原因是2022年上级专项纳入本年预算。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加0   万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 149.10   万元。包括：

1．本年支出合计 149.10  万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出  138.20  万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行、残疾人康复、其他残疾人事业支出。与上年相比增加  58.40 万元，增长  57.74  %。主要原因是2022年上级专项纳入本年预算。

（2）卫生健康支出（类）支出  4.67  万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比减少  0.2 万元，减少  4.11  %。主要原因是本年职工到龄退休1人。

（3）住房保障支出（类）支出  6.23  万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加  0.19  万元，增长 3.04  %。主要原因是2022年12月住房公积金未拨付、未缴纳。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度收入预算总计149.10  万元，包括本年收入 149.10 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  149.10  万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入   0   万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占   0    %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占  0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金 0  万元，占 0  %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度支出预算合计 149.10    万元，其中：

基本支出  88.20    万元，占  59.17  %；

项目支出   60.89   万元，占  40.83  %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出   0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0  万元，占 0    %。

 

图2.支出预算图

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度财政拨款收、支总预算149.10  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.67 万元，增长 3.20  %。主要原因是2022年上级专项纳入本年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

牙克石市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 149.10  万元，与上年相比增加  4.62 万元，增长 3.20  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 138.20 万元，与上年相比增加  58.40  万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.87 万元，与上年相比增加 3.88 万元，增长 39.31   %。变动原因：退休职工增加基础绩效奖。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.55 万元，与上年相比增加 0.12  万元，增长  1.58  %。变动原因：2022年12月养老保险未拨付、未缴纳。

残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 61.9 万元，与上年相比减少  4.48  万元，减少 6.74  %。变动原因：较上年压缩13%公务用车运行维护费。

残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 1.8 万元，与上年相比增加  1.8  万元，增长  100  %。变动原因：2022年上级专项纳入本年预算。

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算  57.09  万元，与上年相比增加  57.09  万元，增长 100% 。变动原因：2022年上级专项纳入本年预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 4.67 万元，与上年相比增加  0.2  万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.67万元，与上年相比减少  0.2  万元，减少  4.11   %。变动原因：本年职工到龄退休1人。

（三）住房保障支出（类）

 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.23万元，与上年相比增加  0.19  万元，增长  3.04   %。变动原因：2022年12月住房公积金未拨付、未缴纳。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  88.20  万元，其中：

（一）人员经费  80.01  万元。主要包括：基本工资24.75万元、津贴补贴26.03万元、奖金2.06万元、机关事业单位养老保险缴费7.04万元、职工基本医疗缴费4.33万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金5.81万元、对个人和家庭的补助9.87万元。

（二）公用经费  8.19  万元。主要包括：电费0.25万元、邮电费0.3万元、取暖费1.71万元、物业管理费0.31万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用4.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

牙克石市残疾人联合会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出1.3  万元，占  100  %；公务接待费支出  0  万元，占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.3  万元，比上年预算减少0.2  万元，减少13  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0   万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.3  万元，比上年预算减少  0.2   万元，主要原因公务用车运行维护费预算较上年压缩13%。

3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算增加0  万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0 万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加0  万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0  万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度预算安排项目 6  个，项目预算总金额60.89 万元。其中，财政本年拨款金额 60.89  万元，财政拨款结转结余 0   万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金 0  万元。

社保缴费--2022年12月份各项保险2万元；保基本民生-呼财社（2022）1022号残疾人事业发展补助资金（一）20.30万元；保基本民生-呼财社（2022）1022号残疾人事业发展补助资金1.80万元；保基本运转-呼财社（2022）1149号残疾人发展补助资金1.00万元；保基本民生-2023年城乡居民基本医疗保险重度残疾人补助6.90万元；保基本运转-残疾人就业保障金28.89万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度机构运行经费预算支出 8.19万元，与上年相比减少0.9 万元，减少9.8 % 。主要原因是：公务用车运行维护费预算较上年压缩13%。。

十二、政府采购支出预算情况说明

牙克石市残疾人联合会部门2023年度政府采购支出预算总额20.50   万元，其中：拟采购货物支出 20.30  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出0.2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

牙克石市残疾人联合会部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车1 辆、业务用车0  辆、其他用车0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

牙克石市残疾人联合会2023年度填报绩效目标的预算项目16  个，公开项目16 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算149.10  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴海燕            联系电话：17614708004