牙克石市残疾人联合会2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

残联代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；受市政府委托管理和发展残疾人事业；协调相关部门开展残疾人工作，为残疾人提供服务；承担市残疾人协调委员会的日常工作；指导和管理残疾人社会组织；组织、协调、指导各镇办残疾人联合会的工作；承办上级残疾人联合会和市政府交办的工作。

二、机构设置

编制独立的正科级群众团体，参照公务员管理。

本年度纳入部门决算编报范围的单位名单	有无下级预算单位
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市残疾人联合会	无

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年收入、支出年初预算执行完成，结转下年资金0万元。

    与年初预算数对比情况：

    2080501归口管理的行政单位离退休4.15万元，较年初预算增加1.52万元，原因：本年增加退休职工2人。

    2081101行政运行87.61万元，较年初预算减少8.41万元，原因：本年在职职工减少2人。

    2081104残疾人康复16.15万元，较年初预算增加16.15万元，原因：上级下达专项资金。

    2081199其他残疾人事业支出53.20万元，较年初预算增加28.20万元，原因：上级下达专项资金。

    2101101行政单位医疗6.00万元，较年初预算减少0.79万元，原因：本年在职职工减少2人。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.82万元，较年初减少1.37万元，原因：本年在职职工减少2人。

    2210201住房公积金7.83万元，较年初预算减少1.03万元，原因：本年在职职工减少2人。

    2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出18.78万元，较年初预算增加18.78万元，原因：上级下达专项资金。

    2080506机关事业单位职业年金缴费3.61万元，较年初预算增加3.61，原因：职工退休后缴齐职业年金单位部分。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计210.08万元，其中：本年收入合计207.25万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2.83万元；支出总计210.08万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少135.56万元，下降39.2%；支出总计减少135.56万元，下降39.2%。主要原因：上级专项资金拨款收入减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计207.25万元，其中：财政拨款收入207.16万元，占100%；其他收入0.09万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计210.08万元，其中：基本支出146.95万元，占69.9%；项目支出63.13万元，占30.1%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计209.99万元，其中：年初结转和结余2.83万元；支出总计209.99万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少135.58万元，下降39.2%；支出减少135.58万元，下降39.2%。主要原因：上级专项资金拨款收入减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计191.21万元，其中：基本支出146.86万元，占76.8%；项目支出44.35万元，占23.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.86万元，其中：人员经费119.34万元，主要包括：基本工资51.40万元、津贴补贴22.60万元、奖金3.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.82万元、职业年金缴费3.62万元、职工基本医疗保险缴费5.96万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金10.28万元、退休费4.15万元、救济费7.62万元，较上年减少11.42万元，主要原因是：本年在职职工到龄退休，减少2人；公用经费27.52万元，主要包括：办公费3.40万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、取暖费1.71万元、物业管理费0.31万元、劳务费14.88万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通费用6.27万元，较上年减少1.51万元，主要原因是：本年在职职工到龄退休，减少2人，其他交通费用减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的99.6%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位2020年度严格控制公务用车使用情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.35万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是本单位2020年度全年无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于本单位2020年度无公务用车购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本单位2020年度未公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.35万元，用于车保险、车用油等，车均运维费0.35万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是本单位严格控制公务用车使用情况，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元，主要原因是本单位2020年度无公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“ 残疾人就业保障金 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 残疾人就业保障金 ”等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年度开展全国助残日、爱耳日、残疾预防、残疾人体育、疫情防控等残疾人事业及机关保运转。发现的主要问题及原因：残疾人就业保障金项目资金预算安排比例较少，无法全面推动残疾人康复、就业、教育等残疾人事业的发展。下一步改进措施：建议增加残疾人就业保障金年初预算安排，更好的促进我市残疾人事业发展。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		残疾人就业保障金			项目负责人及电话	王艾君18604705755
主管部门		牙克石市残疾人联合会			实施单位	牙克石市残疾人联合会
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款		25	25	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	主要用于全国助残日、爱耳日、残疾预防、残疾人体育、疫情防控等残疾人事业及机关保运转。				主要开展全国助残日、爱耳日、残疾预防、残疾人体育、疫情防控等残疾人事业，实现机关正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人参加体育活动、接受宣传人数	20	160	160	20
		质量指标	残疾人群体性活动参与率	10	100%	100%	10
		时效指标	残疾人活动开展及时率	10	年内完成	年内完成	10
		成本指标	举办残疾人文体活动举办支出	10	25万元	25万元	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	鼓励残疾人参加文体活动	30	通过举办残疾人文体、宣传活动，使残疾人走出家庭	通过参加残疾人文体活动，使残疾人走出家庭，提高他们的自信心、提高社会参与度	28
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	通过开展残疾人文体活动，增强参与社会能力	10	举办残疾人文体、宣传活动，增强了残疾人参与社会能力	举办残疾人文体、宣传活动，增强了残疾人参与社会能力	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人能享有的文化体育服务满意度	10	≧90%	≧90%	9
总分				100			97

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

残疾人就业保障金项目，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出27.52万元，比2019年减少1.51万元，下降5.2%。主要原因是：压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少23.98万元，下降100%，主要原因是：本单位2020年度无政府采购；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2020年度无政府采购；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2020年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：本单位2020年度无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：本单位2020年度无主要领导干部用车;机要通信用车0辆，主要用于：本单位2020年度无机要通信用车;应急保障用车0辆，主要用于：本单位2020年度无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于：本单位2020年度无执法执勤用车；特种专业技术用车1辆,主要用于：本单位残疾人辅助器具适配工作；离退休干部用车0辆,主要用于：本单位2020年度无离退休干部用车；其他用车0辆，主要是用于本单位2020年度无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位2020年度无单位价值50万元以上通用设备，比2019年增加0台（套），主要原因是本单位2020年度无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位2020年度无单位价值100万元以上专用设备，比2019年增加0台（套），主要原因是本单位2020年度无单位价值100万元以上专用设备。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：格日乐    联系电话：0470-7206799