内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市自然资源局
2021年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施，严格执行有关规定发放不动产登记证书。
二、机构设置
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
3．人员情况。我局行政、事业编制138人。退休人员43人。2021年年末实有人数在职：119人，退休43人。没有超编情况。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
牙克石市自然资源局 |
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2020年年初预算收入为2071.45万元，实际收入为：2071.45万元，与年初预算相一致。2020年年初预算收入为5643.54万元，实际收入为：5643.54万元。与上年相比减少原因为：减少全国第三次土地调查项目、免渡河农场三队六队土地整理项目及牧原科技农场土地整理项目、和润热力安泰热力用于解决供热部分配套费返成项目、汇流河电厂北山遗留废弃采坑项目及牙克石龟山一期废弃采坑项目等项目资金的拨付。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2,071.45万元，其中：本年收入合计2,021.33万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余50.12万元；支出总计2,071.45万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余12.84万元。与2020年度相比，收入总计减少3,677.88万元，下降63.97%，主要原因：减少了全国第三次土地调查项目、免渡河农场三队六队土地整理项目及牧原科技农场土地整理项目、和润热力安泰热力用于解决供热部分配套费返成项目、汇流河电厂北山遗留废弃采坑项目及牙克石龟山一期废弃采坑项目的拨款支出。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,021.33万元，其中：财政拨款收入2,021.33万元，占100%；
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,058.61万元，其中：基本支出1,625.63万元，占78.97%；项目支出432.97万元，占21.03%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,071.45万元，其中：年初结转和结余50.12万元；支出总计2,071.45万元，其中：年末结转和结余12.84万元。与2020年度相比，收入支出总计减少3,677.88万元，下降63.97%。主要原因：主要原因：减少了全国第三次土地调查项目、免渡河农场三队六队土地整理项目及牧原科技农场土地整理项目、和润热力安泰热力用于解决供热部分配套费返成项目、汇流河电厂北山遗留废弃采坑项目及牙克石龟山一期废弃采坑项目的拨款支出。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,839.45万元，其中：基本支出1,625.63万元，占88.38%；项目支出213.82万元，占11.62%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,625.63万元，其中：人员经费1,164.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、养老保险、绩效工资，较上年减少150.27万，主要原因是：调出人员及退休人员增加。公用经费460.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年减少292.75万元万元，主要原因是：减少了法院执行市政府欠东安房地产法院执行款在我局列支。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为28.31万元，支出决算为23.87万元，完成预算的84.32%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为23.27万元，支出决算为22.44万元，完成预算的96.41%；公务接待费预算为5.04万元，支出决算为1.43万元，完成预算的28.44%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我局本着厉行节约的原则，减少所有不必要的支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出23.87万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出22.44万元，占94%；公务接待费支出1.43万元，占6%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加0万元。没有此项费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出22.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，没有此项支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，没有此项支出。公务用车运行维护费支出22.44万元，用于我局所有业务的车辆费用，车均运维费1.73万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.95万元，主要原因是我局本着厉行节约的原则，减少所有不必要的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。
公务接待费支出1.43万元。其中：国内公务接待费1.43万元，接待12批次，共接待73人次。主要用于局内所有业务的接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。没有此项费用的支出。公务接待费支出较上年减少2.9万元，主要原因是我局本着厉行节约的原则，减少所有不必要的支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算219.16万元。与上年相比，减少2,728.24万元，下降92.56%，变动原因：减少了免渡河三队、六队，牧原科技农场和润热力安泰热力用于解决供热部分配套费返成项目的资金拨付；支出决算219.16万元。与上年相比，减少2,728.24万元，下降92.56%，变动原因：减少了免渡河三队、六队，牧原科技农场和润热力安泰热力用于解决供热部分配套费返成项目的资金拨付。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，（本年无国有资本经营预算拨款支出）
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，本部门预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额432.97万元。财政本年拨款金额419.16万元，财政拨款结转结余1.84万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计855.84万元，其中：政府采购货物支出369.84万元，比2020年增加354.78万元，增长2,355.63%，主要原因是：局业务科室增加购买设备款；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，无工程类采购。政府采购服务支出486万元，比2020年增加320万元，增长192.77%，主要原因是：业务需要增加政府采购业务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出460.68万元，比2020年减少292.75万元，降低38.86%。主要原因是：资金紧张减少局机关运行经费。。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年无变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目全国第三次全国土地调查项目 1个，二级项目 0 个，共涉及资金 166.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对全国第三次全国土地调查项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对全国第三次全国土地调查项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目通过国家验收并公布的三调成果，能够实现成果信息化管理与共享，能够满足国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要；国家验收通过并对外公布使用的三调成果，可以为社会各界提供基础数据，满足社会各单位、各部门的工作需要。在国家、自治区、呼伦贝尔市统一工作部署下，在市委、市政府的统一领导下，我市三调办认真组织技术队伍，紧张有序地开展牙克石市三调工作。按照国家、自治区各时间节点要求，按时保质地完成各阶段性调查成果的上报工作，并于10月16日将整改后的三调统一时点更新成果上报国家，等待国家审核，此轮更新成果数据显示：牙克石市第三次国土调查共有图斑194156个，调查区面积27803.3423平方公里。按照国家统一工作部署，2021年讲继续开展第三次国土调查收尾工作。阶段性调查成果真实、准确、可靠，能为局内各部门提供参考数据、满足各科室工作需要，社会效益明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映全国第三次全国土地调查项目 1个 一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
发现的主要问题及原因：按照国家统一工作部署，三调工作已进入收尾阶段(数据库管理系统与共享服务平台建设,调查资料和过程数据的整理与归档，技术总结、工作总结、成果分析报告、图件编制等工作），这些收尾阶段工作都需要经费支撑，技术承担单位表示已无力垫付。下一步改进措施：配合技术队伍继续做好全国第三次国土调查工作。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
全国第三次国土调查 |
项目负责人及电话 |
刘广新、玄书宏0470-7209598 |
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主管部门 |
呼伦贝尔市自然资源局 |
实施单位 |
牙克石市自然资源局 |
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项目预算执行情况 （万元） |
166.4 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
166.4 |
0 |
10 |
A |
9.1 |
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其中：财政拨款 |
166.4 |
0 |
- |
|
- |
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其他资金 |
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- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标：按照国家、自治区各时间节点要求，按时保质上报各阶段性调查数据成果，阶段性成果真实、准确、可靠。 |
目标实际完成情况：按照国家、自治区时间节点要求，按时保质地上报各阶段性数据成果；2021年将继续开展第三次国土调查收尾工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
项目立项规范性 |
5 |
规范 |
规范 |
5 |
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投入 |
项目立项 |
绩效目标合理性 |
5 |
合理 |
合理 |
5 |
|
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|
绩效指标明确性 |
5 |
明确 |
明确 |
5 |
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资金落实 |
资金到位率 |
4 |
100% |
10% |
0.4 |
财政未拨付 |
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到位及时率 |
3 |
100% |
10% |
0.3 |
财政未拨付 |
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|
过程 |
质量指标 |
管理制度健全性 |
4 |
健全 |
健全 |
4 |
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|
管理制度健全性 |
4 |
有效 |
有效 |
4 |
|
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|
制度执行有效性 |
3 |
可控 |
可控 |
3 |
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项目质量可控性 |
4 |
健全 |
健全 |
4 |
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时效指标 |
资金使用合规性 |
5 |
合规 |
合规 |
5 |
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|
财务监控有效性 |
3 |
有效 |
有效 |
3 |
|
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|
产出 |
成本指标 |
实际完成率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
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完成及时率 |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
|
|
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质量达标率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
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|
成本节约率 |
3 |
节约 |
节约 |
3 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
8 |
产生经济效益 |
间接产生经济效益 |
6.53 |
继续开展三调收尾工作 |
|
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社会效益指标 |
社会效益 |
8 |
产生社会效益 |
社会效益良好 |
7.72 |
继续开展三调收尾工作 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
8 |
产生生态效益 |
间接产生生态效益良好 |
7.58 |
继续开展三调收尾工作 |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
8 |
长远可持续 |
基本保证可持续 |
7.66 |
继续开展三调收尾工作 |
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|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
8 |
100% |
98% |
7.87 |
继续开展三调收尾工作 |
|
总分 |
100 |
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91.06 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
在国家、自治区、呼伦贝尔市统一工作部署下，在市委、市政府的统一领导下，我市三调办认真组织技术队伍，紧张有序地开展牙克石市三调工作。按照国家、自治区各时间节点要求，按时保质地完成各阶段性调查成果的上报工作，并于10月16日将整改后的三调统一时点更新成果上报国家，等待国家审核，此轮更新成果数据显示：牙克石市第三次国土调查共有图斑194156个，调查区面积27803.3423平方公里。按照国家统一工作部署，2021年讲继续开展第三次国土调查收尾工作。
全国第三次国土调查工作该项目绩效评价综合得分为91.06分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周盈秀 联系电话：0470-7209568
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