牙克石市农牧局（本级）2023年预算公开

2023年度牙克石市农牧局（本级）预算公开报告

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（1）贯彻执行国家、自治区及呼伦贝尔市关于“三农三牧”、扶贫开发工作的方针政策、法律法规，并组织实施。健全农牧业综合执法体系建设。

（2）负责实施乡村振兴战略。研究拟订农村社会事业发展规划，推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。负责改善农村人居环境和生产环境。指导农村精神文明和农耕文化建设。

（3）承担推进农村经济体制改革工作。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

（4）负责农牧业信息化建设和交流合作。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村经济运行，开展农牧业和农村经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村信息化有关工作。开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。

（5）负责拟订农牧业农村涉农涉牧科研、技术推广规划。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。拟订马铃薯产业、中草药种植业发展规划并组织实施。

（6）指导农牧业和农村人才工作。组织有关部门指导农村、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（7）负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、信用体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（8）负责农牧业各产业及产业化经营工作。组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化，推进优质高效绿色安全农牧业发展。指导农村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村产业扶贫工作。

（9）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理，监督管理渔政渔港。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

（10）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村发展的财政政策，以及农牧业农村投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、呼伦贝尔市和牙克石市财政安排的农牧业农村投资项目建设规划。组织起草产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准牙克石市规划内和年度计划规模内的农牧业农村投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（11）负责动植物（农作物、畜禽和水生生物）防疫检疫工作。负责动植物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（12）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（13）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子(种苗)、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂权限范围内的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（14）制定全市扶贫开发工作的规划、计划并组织实施。指导全市产业扶贫工作，负责扶贫资金监督管理和绩效评价工作。负责扶贫信息化建设。会同有关部门负责全市扶贫项目的监督管理工作。负责扶贫档案台帐管理工作。

（15）完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据牙克石市农牧局（本级）职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事办公室、农业农村办公室、畜牧兽医渔业办公室、产业化项目办公室、扶贫开发办公室、综合办公室、法制办公室。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：牙克石市农牧局（本级）。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	牙克石市农牧局（本级）	财政拨款的行政单位

三、 2023年度单位主要工作任务及目标

（一）毫不动摇抓好粮食生产。

一是抓好备春耕和春播生产，按播种计划协调各农业经合组织安排好农用物资，加大农资市场监督力度，确保农用物资的安全可靠。二是全面落实各项惠农政策，引导和扶持粮食生产，严厉打击各种坑农、害农、伤农行为，有效维护农牧民利益。三是切实抓好防灾减灾工作，加强与各地、各部门之间的协调配合，为农牧业增产、农牧民增收提供可靠保障。全力做好农业保险承保、勘察等工作，最大程度保护农民收益。四是围绕农民增收，积极向上级农业部门争取惠农项目，重点抓好当前项目的实施，深入推广科学种田，同时加大各项农业基础设施项目的争跑力度，全力推进农业增产增效。

（二）大力发展养殖业。

一是推进畜牧业生产稳步发展，坚持畜牧业规模化、集约化、产业化、绿色健康发展的思路，做好畜牧业的统计工作，提高畜牧业报表数据质量，促进养殖业稳步发展。二是加强动物疫病防控，严格落实防疫责任，统筹抓好重大动物疫病防控,落实完善部门联防联控机制，严格规范病死畜禽无害化处理,确保不发生重大动物疫情。三是促进水产健康养殖发展，充分利用已养殖水面，采取多种养殖和经营方式，增加水产养殖产量，提高综合经济效益。认真探索冷水鱼养殖、休闲渔业发展途径，抓好水产健康示范户休基地建设，带动全市水产健康养殖发展。

（三）持续推进乡村振兴工作。

一是继续实施好产业项目，重点对11个2022年项目进行督导检查，因地制宜发展“兴农富民”特色种养业等产业。二是持续实施消费帮扶行动，加快三专一平台建设，开展帮扶产品“五进”活动，为乡村特色企业开辟“绿色通道”优化办事程序。三是持续改善基础设施条件，继续谋划建设一批重大基础设施建设工程，推进人居环境整治、美化乡村面貌等基础设施建设工作。

（四）加强耕地建设和保护。

一是加大高标准农田建设力度，完成2020-2021年高标准农田建设项目工程结算和项目资金决算工作，完成项目验收及移交工作，确保项目持久发挥效益。全力推进牙克石市2022年4万亩旱作高标准农田项目建设，并按照上级要求积极谋划2023年高标准农田建设项目，做好2023年高标准农田申报工作及前期手续办理工作。二是加强耕地保护，继续实施黑土地保护利用，综合施策，集成一批可推广、可复制的黑土地保护综合技术模式。实施耕地轮作，针对粮食作物实施轮作倒茬，达到用地养地相结合，保护与利用并重的目标。

（五）加强农机安全监理工作。

通过发放宣传资料、宣讲农机安全法律法规和安全知识等形式，进一步提高农户对农机安全事故的防范意识，加大安全监管执法力度。重点治理拖拉机无牌行驶、无证驾驶、违法载人、酒后驾驶、超载超限等违法行驶行为，确保无重特大农机安全事故生。

2022年在广大干部职工的共同努力下，牙克石市农牧局各项业务工作都取得了一定成绩，但与上级要求相比还存在一定差距。在2023年的工作中，我们将继续发扬成绩，加大工作力度，促进全市农牧业工作又好又快地发展，为全市经济发展和社会进步做出更大贡献。

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度收入、支出预算总计6155.38万元，与上年相比收、支预算总计各减少1136.5万元，减少15.58%。其中：

（一）收入预算总计6155.38万元。包括：

1．本年收入合计6155.38万元。

（1）一般公共预算拨款收入6155.38万元，与上年相比增加936.51万元，增加17.95%。主要原因是2023年财政拨款收入全为一般公共预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少2073.01万元，减少100%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计6155.38万元。包括：

1．本年支出合计6155.38万元。

（1）社会保障和就业支出。年初预算  94.23  万元，与上年相比增加  18.21  万元，增长  23.89  %。变动原因：本年养老保险基数调整及增加新考录人员。

（2）卫生健康支出。年初预算 18.86 万元，与上年相比增加   1.18 万元，增长 6.67 %。变动原因：计算医保费的工资基数增加，增加新考录人员。

（3）农林水支出。年初预算6018.60万元，与上年相比增加   913.89万元，增长17.91%。变动原因：本年专项资金项目增加14个，导致此预算增加。

（4）住房保障支出。年初预算 23.69 万元，与上年相比增加   3.22 万元，增长 15.73  %。变动原因：计算住房公积金的工资基数增加，导致此预算增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是无结转结余。

二、收入预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度收入预算总计6155.38万元，包括本年收入6155.38万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入6155.38万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度支出预算合计6155.38万元，其中：

基本支出373.35万元，占6.07%；

项目支出5782.03万元，占93.93%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度财政拨款收、支总预算6155.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1136.5万元，减少15.58%。主要原因是本单位2023年存在人员调入、项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出预算6155.38万元，与上年相比减少1136.5万元，减少15.58%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出。年初预算  94.23  万元，与上年相比增加  18.21  万元，增长  23.89  %。变动原因：本年养老保险基数调整及增加新考录人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出。年初预算 18.86 万元，与上年相比增加   1.18 万元，增长 6.67 %。变动原因：计算医保费的工资基数增加，增加新考录人员。

（三）农林水支出（类）

农林水支出。年初预算6018.60万元，与上年相比增加   913.89万元，增长17.91 %。变动原因：本年专项资金项目增加14个，导致此预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出。年初预算 23.69 万元，与上年相比增加   3.22 万元，增长 15.73  %。变动原因：计算住房公积金的工资基数增加，导致此预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算373.35万元，其中：

（一）人员经费350.86万元。主要包括：基本工资101.39万元、津贴补贴103.13万元、奖金8.45万元、绩效工资、住房公积金23.69万元、养老保险29.82万元、其他社会保障缴费0.65万元、医疗费、退休费60.3万元、生活补助2.13万元、奖励金0.01万元等。

（二）公用经费22.49万元。主要包括：办公费3万元、邮电费2万元、取暖费0.53万元、差旅费0.92万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用14.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出00万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，比上年预算减少1.8万元，减少64.28%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算减少1.8万元，主要原因为节约费用支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少2073.01万元，减少100%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度预算安排项目19个，项目预算总金额5782.03万元。其中，财政本年拨款金额5782.03万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度机构运行经费预算支出22.49万元，与上年相比减少1.8万元，减少7.41%。主要原因是：行政退休人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度政府采购支出预算总额2万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1万元。

十三、国有资产占用情况说明

牙克石市农牧局（本级）共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

牙克石市农牧局（本级）2023年度填报绩效目标的预算项32个，公开项目32个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6155.38万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李亚丽              联系电话：15247077651