牙克石市农牧局（本级）2022年财务决算公开

2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

 （一）基本情况。

1. 主要职能。

   （1）贯彻执行国家、自治区及呼伦贝尔市关于“三农三牧”、扶贫开发工作的方针政策、法律法规，并组织实施。健全农牧业综合执法体系建设。

   （2）负责实施乡村振兴战略。研究拟订农村社会事业发展规划，推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。负责改善农村人居环境和生产环境。指导农村精神文明和农耕文化建设。

   （3）承担推进农村经济体制改革工作。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

   （4）负责农牧业信息化建设和交流合作。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村经济运行，开展农牧业和农村经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村信息化有关工作。开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。

   （5）负责拟订农牧业农村涉农涉牧科研、技术推广规划。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。拟订马铃薯产业、中草药种植业发展规划并组织实施。

   （6）指导农牧业和农村人才工作。组织有关部门指导农村、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

   （7）负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、信用体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

   （8）负责农牧业各产业及产业化经营工作。组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化，推进优质高效绿色安全农牧业发展。指导农村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村产业扶贫工作。

   （9）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理，监督管理渔政渔港。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

   （10）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村发展的财政政策，以及农牧业农村投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、呼伦贝尔市和牙克石市财政安排的农牧业农村投资项目建设规划。组织起草产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准牙克石市规划内和年度计划规模内的农牧业农村投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

   （11）负责动植物（农作物、畜禽和水生生物）防疫检疫工作。负责动植物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

   （12）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

   （13）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子(种苗)、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂权限范围内的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

   （14）制定全市扶贫开发工作的规划、计划并组织实施。指导全市产业扶贫工作，负责扶贫资金监督管理和绩效评价工作。负责扶贫信息化建设。会同有关部门负责全市扶贫项目的监督管理工作。负责扶贫档案台帐管理工作。

   （15）完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

     2．机构情况：

   根据《牙克石市委办公室、市人民政府办公室关于印发《牙克石市机构改革实施方案）的通知》（牙党办发[2019]1号）精神，将市委农村牧区工作部、市农牧业局的职责，以及市发展和改革局的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水利局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建牙克石市农牧局，挂扶贫开发办公室牌子，为牙克石市人民政府工作部门。内设机构8个：办公室、人事办公室、计财审计办公室、农业农村办公室、畜牧兽医办公室、渔业办公室、产业化项目办公室、扶贫开发办公室。人员编制：行政编制为25名，其中：科级领导职数6名（1正4副）。工勤人员事业编制4名。

   牙克石市农业综合开发项目管理中心根据根据《牙克石市委办公室、市人民政府办公室关于印发《牙克石市机构改革实施方案）的通知》（呼党办发[2019]1号）精神，划归牙克石市农牧局。是公益一类事业单位，核定市农业综合开发项目管理中心事业编制5名，其中领导职数1名。市农业综合开发项目管理中心经费列入财政预算，实行财政全额管理。

   根据牙机编办发（2021）41号文件《关于市农牧局深化事业单位改革试点工作实施方案的批复》，根据牙机编办发（2021）41号文件，有关具体事宜如下：改革后农牧局设置事业单位五家，核定事业编制204名。（1）牙克石市乡村振兴促进中心，公益一类，机构规格正科级，核定事业编制118名，领导职数5名（1正4副)。(2)牙克石市农牧业综合行政执法大队，机构规格副科级，核定事业编制42名，领导职数4名（1正3副）。（3）牙克石市农畜产品质量安全中心，公益一类，机构规格股级，核定事业编制13名，领导职数2名（1正1副）。（4）牙克石市动物疫病预防控制中心，公益一类，机构规格股级，核定事业编制23名，领导职数2名（1正1副）。（5）牙克石市农牧局综合保障中心，公益一类，机构规格股级，核定事业编制8名，领导职数2名（1正1副）。

     3．人员情况：

   年末独立核算机构数：年末机构数1（个）,独立核算机构数1个，在职人员：23人，退休人员：37人，年末实有人数60人，一般公共预算财政拨款开支人员合计60人，年末遗属人员：1人。

   （二）当年取得的主要事业成效。

   （1）农业生产情况：

   2022年，我市在保障粮食产量的基础上，认真分解粮食生产任务计划，组织各镇抓好备春耕和春播生产工作，引导农民合理调整种植业结构，全市各种农作物播种面积完成239.61万亩，其中小麦播种116.93万亩，油菜播种68.67万亩，大豆播种11.56万亩，马铃薯播种24.9万亩，其它农作物播种面积17.55万亩。粮食产量预计达到52万吨以上，良种覆盖率达98％以上（以上数字为农情数字）。

   （2）畜牧业生产情况：

   2022年我市牧业年度完成牲畜存栏23.4万头（匹、只），其中：大畜存栏4.6万头，小畜存栏15.5万只，生猪3.3万头。截止9月末，肉产量0.5万吨，奶牛存栏1.45万头（其中乳肉兼用牛0.75万头），牛奶产量1.95万吨。

   （3）乡村振兴工作开展情况：

   2022年，我市建档立卡贫困户154户335人，不存在脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户。截至目前，我市建档立卡贫困户“两不愁三保障”核心指标政策精准落实到位。2022年向上级申请资金1322万元，加大产业类项目资金投入，实施项目11个，其中产业类项目6个，人居环境整治类项目2个，基础设施建设类项目3个。按照牙克石市扶持发展壮大村集体经济实施方案要求，组织优势职能科局与14个行政村开展“一帮一”结对壮大村集体经济助力乡村振兴行动，抽调职能部门业务领域骨干组成专家评审委员会，针对14个行政村的5年乡村发展规划和项目可行性研究报告进行评估把关，推动项目落地。与三家规划设计单位进行沟通对接，筹备编制《牙克石市乡村振兴五年规划》，目前《牙克石市2023年-2027年乡村振兴五年规划》框架稿已基本完成。

   （4）农畜产品质量安全工作情况：        

   一是开展了品牌创建工作，2022年我市积极向农牧业企业宣传安全绿色优质特质农畜产品品牌创建的重要性，组织金杨油脂1个品牌、野老大3个品牌、三江2个品牌完成绿色食品标志申报工作，申报材料已上报至国家绿色食品发展中心；组织膳食缘石磨面粉参加全国名特优新产品创建，通过鉴评后将被评为国家名特优新品牌。二是严格落实农畜产品定性监测任务，监测屠宰场、养殖场（户）猪牛羊样本1000个，检测结果均为阴性。三是积极配合自治区、呼伦贝尔市开展农畜产品质量安全监测抽查工作，先后抽检农畜产品质量安全监督抽样16批次179个样本。四是重点督促农畜产品相关从业人员严格落实农兽药间隔期制度，减少农兽药使用量，不使用禁用农兽药，树立农畜产品质量安全意识，提高遵纪守法意识，严防严控农畜产品质量安全风险。

   （5）动物疫病防控工作情况：

   2022年，我市坚持“预防为主、防重于治”的原则，围绕重大动物疫病防控及疫情监测工作，截至上半年预防牲畜48.37万头只口次 (其中：口蹄疫预防24.39万头只口次）；预防家禽32.34万羽次。完成了呼伦贝尔市定点监测采样任务，共采集样品1240份。积极组织专业技术人员参加业务知识培训，线上、线下培训指导12个镇（办）技术人员及农牧民100余人，发放科普知识小册子200余册，宣传单800余张，现场指导及电话答疑60余次。严格落实以疫苗为主的动物疫病防控物资供应管理工作，为做好动物重大疫病防控工作奠定了良好基础。2022年我市较好地实现了“力争不发病，确保不流行”的防控目标，全市重大动物疫病总体形势平稳，未发生重大动物疫情。

   （6）农牧业综合行政执法工作情况：

   一是全面开展农资市场专项整治，狠抓农资市场的源头治理和日常执法监管，保障农牧业生产和农产品质量安全，截至目前，共出动执法车辆64台次，出动执法人员252人次，检查农资经营门店132家次，渔具市场及经营门店6家/次、畜禽屠宰企业5家次，农业机械140台/次、纠正违章4人/次、排查农机事故隐患5起、建立农药包装废弃物回收装置36个（桶），没收捕鱼用具渔网30延长米。加大执法宣传工作，发放各类宣传资料2700余份，立案3起，结案3起，办结案件涉及金额1.17万元，受理群众举报1起，充分发挥了执法职能的作用，有效规范了农资市场秩序。二是加强农机安全执法工作，在春耕播种、秋季收获，加强了对重点区域内农机安全隐患地段、事故多发区域、农机作业区的农机安全检查工作，严厉查处无证驾驶、无牌上路、作业、违法载人等农机违法违规行为。截至目前，组织开展农机安全检查17次，检查拖拉机328台次、免费粘贴反光标识30条，排查除事故隐患20个，并全部当场整改。

   （7）安全生产工作情况：

   按照安全生产工作要求，我局狠抓主管行业领域安全生产工作。兽药行业监管方面：组织执法人员排查我市兽药经营企业3家、动物诊疗机构3家，完成3兽药店5批次抽检任务，完成内蒙古自治区兽药GSP检查验收工作，切实加强了兽药产品质量安全监管和风险监测工作。动物检疫工作方面：做好屠宰企业日常监管工作，全面强化动物卫生及动物产品质量安全监管，加大产地、运输、屠宰检疫力度，促使定点屠宰出场的活畜及畜产品受检率、出证率、无害化处理率分别达到了100%。截止9月末，定点屠宰检疫生猪1.78万头、牛0.2万头、羊1万只。按时上报屠宰监督管理统计月报表，截止目前，共开展监督执法8次，出动执法人员30余名，监督检查畜禽养殖场数20余个，屠宰场7个，未发现屠宰环节违法案件。

   （8）农业技术服务工作情况：

   1、示范推广化肥减量增效技术:针对本市主要粮食作物及经济作物在牧原镇、免渡河镇安排了6个肥减量增效三新技术示范，共计3.3万亩（包括核心技术示范0.3万亩，三新技术示范3万亩）。通过探索应用化肥减量增效三新技术综合措施，示范推广生物菌剂等新型肥料，防止土壤风蚀沙化，逐步培肥土壤，同时组织开展以测土配方施肥技术为主的化肥减量增效技术模式的集成推广，实现测土配方施肥技术覆盖率达到96%。

   2、耕地质量长期定位监测工作：2022年，我市已建设完成耕地质量监测点33个，其中包括国家级耕地监测点1个，地点在牧原试验田；自治区级耕地监测点32个（包括新增22个监测点），分布在我市各乡镇。今年新增自治区级耕地质量监测点22个，截至目前已圆满完成新增自治区级耕地质量监测点的定位、土壤剖面挖掘、各土壤剖面层次土样采集等基础建设工作。

   3、开展黑土地保护性耕作：计划申请保护性耕作免耕播种面积40万亩，落实了保护性耕作大型拖拉机配套先进免耕播种机211台套，具备保护性耕作免耕播种65万亩以上的能力。实际作业面积45.52万亩，实际合格面积40.45万亩，作业面积全部采取秸秆全量覆盖+免少耕播种技术模式。新增县级高标准基地1个，县级高标准基地达到3个、乡级高标准基地4个和长期监测点1个。专家组成员及技术人员到农田地头指导农户正确实施保护免耕播种，解决今春地涝不好播种的问题。指导高标准保护性耕作应用基地建设，建设对比田、实验田。规划高标准保护性耕作应用基地，指导高标准基地严格按作业质量标准和要求作业，完成了高标准基地基础监测。

   4、农机购置补贴工作：计划争取农机购置补贴资金80万元，结转上年剩余中央补贴资金0.15万元。全年共落实农机购置补贴79.86万元，收益农户35户，补贴农机具39台（其中：拖拉机17台，打（压）捆机10台、搂草机1台，自走式喷杆喷雾机2台，导航台8台割草（压扁）机1台）。这些机具延伸主要种植作物全程机械化产业链，适应种植结构调整，提升了我市农机化水平。

   5、绿色标准化基地建设工作开展情况:为加强基地工作责任落实，领导小组与各基地签订了基地创建目标责任状，明确了由一把手负总责，从上到下形成组织有力、指挥有方的组织领导机构，确保创建工作落到实处。今年协同市场监督管理局等有关部门对全市的农资经营店进行检查和抽查4次，未发现违法行为。积极建立农户培训制度，根据疫情防控的要求及时调整培训方式，将集中培训改为分期分班次培训，全年共培训从业人员70余人次，并全部通过考试合格，确保了每个农户至少有一人基本掌握绿色食品生产技术标准。根据农业生产实际，针对每个生产单元马铃薯、油菜、小麦作物轮作的具体情况，派工作组对5个乡镇的111个生产单元采取实地检查的方式，逐一进行照相、登记、汇总，保证对播种面积、种类、位置等数据的精准把握。采取“走出去、引进来”的办法，通过与青岛农业科学院、扎兰屯农牧局的对接，学习其成功经验。健全创建了服务与监管机制，完善内业材料的归档和管理，实现了全部生产单元技术指导和种植管理手册档案化。

   6、开展优质高效增粮示范行动：围绕粮食稳产保供，聚焦小麦、马铃薯两大主要作物，建设2个优质高效增粮示范区，其中：小麦、马铃薯各一个示范区，每个示范区1000亩，辐射带动10万亩左右。结合种业、耕地、农机、植保等内容开展新品种、新肥料、新技术、新模式的试验示范6项，在作物生长关键期组织开展观摩培训活动4次，培训新型经营主体170余人次，全面推进“四控行动”，实现示范区节本增效10%以上。强化示范推广，示范区制定统一样式的标牌,制1张方位图、1张技术模式图, 在示范区显著位置挂牌树立。组织召开优质高效增粮现场观摩培训4次，培训新型经营主体170余人次。目前，示范区各项试验示范已全部顺利完成,相关技术人员正在进行内业资料整理分析总结归档。

   7、实施看禾选种展示平台项目:2022年我市按照上级要求，积极开展“看禾选种”新品种展示示范工作，制定牙克石市看禾选种展示平台建设技术方案，择优确定平台建设地点为呼伦贝尔农垦集团莫拐农牧场有限公司实验站；成立技术指导组，细化各作物品种展示试验方案，在生产环节开展技术咨询指导；在作物不同生长期适时组织现场观摩交流2次，参会人数300余人；跟踪品种种植表现，适期组织开展现场鉴评；作物成熟期组织测产，做好组织宣传，强化示范推广。2022年，牙克石市看禾选种展示平台落实面积104亩，共展示27个品种，其中优质中强筋小麦品种10个、高产早熟油菜品种17个。目前各品种展示试验已全部顺利完成,技术人员正在进行内业资料整理分析总结归档，为今后小麦、油菜新品种的推广应用提供技术支撑。

   （9）重点项目工作情况：

   1、高标准农田建设项目

   1、1  2020-2021年高标准农田建设项目

   2020-2021年高标准农田建设项目任务面积12.34万亩，总投资合计15755.19万元。按照上级工期要求，4月份组织31家施工单位、3家监理单位复工建设。项目于6月30日陆续完工，于5月、8月分别进行盟市级验收，同时按照验收整改意见，对项目区进行整改完善。现正进行项目的工程结算和项目资金决算工作。

   1、2  2022年高标准农田建设项目

   2022年旱作高标准农田建设项目，任务面积4万亩，总投资5200万元，其中财政资金4800万元，受益主体自筹资金400万元。3月2日获得初步设计批复，3月29日进行施工和监理单位招投标工作，4月27日开工建设。现2023年项目已完成全部工程量的80%，计划10月31日前完成主体工程施工，11月15日前完成2022年高标准农田全部建设工作，11月30前完成初验，12月中旬完成盟市级验收。

   2、畜禽粪污资源化利用整县推进项目

   该项目国家投资3500万元，已拨付430万元。共有47个建设主体，已开工44个，开工率为93.6%，其中已完工40个，完工率为85.1%，已验收21个。项目分两年度实施：

   2、1  2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目：建设项目的有42家中小养殖场（户），2家大型养殖场。现已开工41户，已完工40户，已现场验收21家。

   2、2  2020年畜禽粪污资源化利用整县推进项目：建设3个区域处理中心，其中牧原镇区域处理中心土建全部完成，钢结构完成，地面硬化未完成；免渡河镇区域处理中心土建工程已完成70%，设备已订购；库都尔区域处理中心土建工程已完工，设备已全部到场。

   3、农产品产地冷藏保鲜设施建设先建后补项目

   2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设先建后补项目（新建）实施主体3家，即（免渡河镇新天祥农作物种植专业合作社，免渡河镇鑫亨通农作物专业合作社，免渡河镇永昌元马铃薯合作社）项目总投资1580万元，全部为企业自筹，3家实施主体已经完工，有两家主体已通过验收，其余一家主体正在准备验收材料；2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设先建后补项目（新建），（韩立农场、麦禾合作社、新强富强农业机械专业合作社）建设三个通风气调库，用于农产品的冷藏保鲜，项目总投资1270万元，全部为企业自筹，目前三家主体已全部完工，正在准备验收工作。

   4、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

   2022年我市向上级申请财政衔接推进乡村振兴补助资金1322万元。我市实施11个项目：产业发展项目6个，人居环境整治类项目2个，基础设施建设项目3个。截至目前，资金已支出1088.94万元，资金支出率达到82%以上。

   二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况。

    一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：5569.77万元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：14514.54万元，基本支出年初预算数为：326.96万元，基本支出决算数为：411.48万元，本年收入合计决算数为：14514.54万元，本年支出合计决算数为14535.04万元。

      其中：人员经费支出年初预算数为：318.50万元，人员经费支出决算数为：368.86万元，农林水支出年初预算数为：5463.38万元，农林水支出决算数为：14393.34万元，社会保障和就业支出年初预算数为：68.24万元，社会保障和就业支出决算数为：94.88万元，卫生健康支出年初预算数为：17.68万元，卫生健康支出决算数为：19.49万元，工资福利支出决算数为：305.90元，商品和服务支出决算数为：42.63元，对个人和家庭的补助决算数为：62.95元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 

与上年度对比情况： 

与上年度对比差异原因主要是由于2022年为大丰收年，项目投入较多，大部分为高标准农田建设资金，另2022年新增拨付1395.85万元的乡村振兴衔接资金。

1． 收入支出与预算对比分析。

1. 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）

   （2）扶贫资金支出大于收入20.5万元为上年结转数。

 2．收入支出结构分析。

1. 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

    

      （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

   3．支出按经济分类科目分析。

   （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

   我单位保有车辆为4辆，本年发生公务用车费用为73002.22元，2021年三公经费为81017元。较上年减少9.89%，减少原因为本年受疫情影响，公务用车使用较上年减少。

      （2）会议费支出情况：我单位本年无会议费用支出。

      （3）培训费支出情况：我单位无培训费用支出情况。

      （4）其他对单位影响较大的支出情况。无。

      （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

   4.财政拨款收入、支出分析。

      根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

   我单位收入、支出主要由农林水支出、退休费、医疗保险、养老保险、住房公积金、高标准农田建设资金、扶贫资金等几个项目构成，项目支出中包括：呼财农（2022）664号-自治区衔接推进乡村振兴补助资金55万元，呼财预（2021）976号-2018年产业化项目40万元，呼财预（2021）976号-中央2017年土地治理项目40万元，呼财预（2021）976号-市本级2020、2021年驻村扶贫工作队员补助59.84万元，呼财预（2021）976号-市本级雨露计划项目资金0.9万元，呼财农[2021]984号-中央2022年高标准农田建设资金2706.5万元，呼财农[2021]1190号-自治区衔接乡村振兴补助资金1087万元，预留-呼财农[2020]36号高标准农田建设项目600万元，2020年高标准农田建设项目补助资金250万元，2021年马铃薯良种补贴100万元，呼财农[2020]36号，2020年高标准农田建设补助资金1600万元，呼财农[2021]8号，2021年高标准农田建设补助资金1575万元，呼财建[2021]347号，2021年高标准农田建设补助资金400万元，呼财农(2022)378号-呼伦贝尔市衔接乡村振兴补助资金60万元，呼财预[2021]974号-中央重点生态功能区资金（扶贫项目审计）13.11万元，呼财农[2022]209号-中央2021年、2022年草原生态补助奖励政策资金1427.27万元，预算调整追加-呼财农（2019）1042号2019高标准农田建设19.5万元，预算调整追加-呼财农（2019）1042号2019高标准农田建设2共450万元，预留-呼财农[2019]962号中央2019年渔业资源保护补助资金20万元，预留-呼财贸[2019]462号、[2020]15号马铃薯良种繁育基地250万元，呼财债(2022)714号-呼伦贝尔市衔接乡村振兴补助资金120万元。

    

   5.非财政拨款收入分析。

    根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

   （三）年末结转和结余情况。

     1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

   我单位本年存在上年结转的扶贫资金20.5万元。

1. 消化结转和结余的对策。 

   无。

   （四）与预算支出相关的其他指标分析。

      对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

   无。

   （五）绩效目标完成情况。

   1. 牙克石市农牧局2023年共涉及37个项目，包括：呼财农（2022）664号-自治区衔接推进乡村振兴补助资金55万元，呼财预（2021）976号-2018年产业化项目40万元，呼财预（2021）976号-中央2017年土地治理项目40万元，呼财预（2021）976号-市本级2020、2021年驻村扶贫工作队员补助59.84万元，呼财预（2021）976号-市本级雨露计划项目资金0.9万元，呼财农[2021]984号-中央2022年高标准农田建设资金2706.5万元，呼财农[2021]1190号-自治区衔接乡村振兴补助资金1087万元，预留-呼财农[2020]36号高标准农田建设项目600万元，2020年高标准农田建设项目补助资金250万元，2021年马铃薯良种补贴100万元，呼财农[2020]36号，2020年高标准农田建设补助资金1600万元，呼财农[2021]8号，2021年高标准农田建设补助资金1575万元，呼财建[2021]347号，2021年高标准农田建设补助资金400万元，呼财农(2022)378号-呼伦贝尔市衔接乡村振兴补助资金60万元，呼财预[2021]974号-中央重点生态功能区资金（扶贫项目审计）13.11万元，呼财农[2022]209号-中央2021年、2022年草原生态补助奖励政策资金1427.27万元，预算调整追加-呼财农（2019）1042号2019高标准农田建设19.5万元，预算调整追加-呼财农（2019）1042号2019高标准农田建设2共450万元，预留-呼财农[2019]962号中央2019年渔业资源保护补助资金20万元，预留-呼财贸[2019]462号、[2020]15号马铃薯良种繁育基地250万元，呼财债(2022)714号-呼伦贝尔市衔接乡村振兴补助资金120万元等，本年共有年初预算项目13个，所有项目均正常实施，完成相应项目绩效目标。

      2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

   （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

   无。

   三、本年度部门决算等财务工作开展情况

   （一）本部门（单位）按照财政要求财务管理、决算组织、编报、审核情况有序开展。

   （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作有序开展。

   （三）对部门（单位）决算管理及报表设计无意见和建议。

   （四）对加强部门决算其他管理工作无建议。